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安叔老师
那你抵扣什么 查看全部回复
3201
Annina老师
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2675
易老师
不需要 查看全部回复
2341
不能 查看全部回复
3242
小小
是你本月要交的增值税 查看全部回复
3198
就是你有收到进项发票账面有库存的,但是你从来没开销售发票出去,那么你的这些进项的库存呢,说直白点要你们家库存商品报表 查看全部回复
3687
有个问题21年1月没结转成本吗 查看全部回复
2543
tammy老师
销项需要 查看全部回复
4107
你是一般纳税人,是不是? 查看全部回复
3002
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
大宁老师
小规模纳税人一般在应交税费-应交增值税中核算 查看全部回复
3043
谭老师
可以认证,也可以不认证 查看全部回复
2649
成本一般就是跟着收入来结转的哦 查看全部回复
3890
印花税是按合同金额 查看全部回复
3635
venus老师
可以呀,没说一定认证完 查看全部回复
2279
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
一般纳税人增值税每个月要进行申报的,你没有销项,只有进项,是多少就填多少啊,比如这个月销项为零,那就如实填写就好了 查看全部回复
3140
增值税0申报就可以 查看全部回复
3474
进项发票要认证,认证完之后才能进行抵扣 查看全部回复
3468
哈哈老师
没影响 查看全部回复
3636
不一样 查看全部回复
2777
收入成本匹配原则,没有收入,不需要结转成本 查看全部回复
3365
绾绾
当月取得的进项票比较多的话,会的 查看全部回复
2668
分情况 查看全部回复
3496
根据销项来勾选 查看全部回复
2878
上月留底,计入应交税费应交增值税转出未交增值税中 查看全部回复
2688
可以,进项先不要去认证 查看全部回复
4543
有下列情形之一的,纳税义务人自缴纳税款之日起1年内,可以申请退还关税,并应当以书面形式向海关说明理由,提供原缴款凭证及相关资料: (1)已征进口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运出境的; (2)已征出口关税的货物,因品质或者规格原因,原状退货复运进境,并已重新缴纳因出口而退还的国内环节有关税收的; (3)已征出口关税的货物,因故未装运出口,申报退关的。 查看全部回复
3621
夏老师
金税三期比对出不一致,税务部门会让你作说明 查看全部回复
3150
商贸企业一般不行的 查看全部回复
2352
这个没有固定模版的 查看全部回复
4828
微尘
进项大于销项税本期可以不交增值税,多的金额可以留抵下期抵扣 查看全部回复
4522
正常是要计提的 查看全部回复
3073
借成本,dai银行存款 查看全部回复
2758
会,如果一个公司一直只有销项没有进项就会引起预警 查看全部回复
3667
刘老师
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
6752
Amy老师
销项-进项)一般为增值税应纳税额 查看全部回复
5951
一般纳税人本期应纳增值税=销项-进项 查看全部回复
3924
小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
5395
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
有对商品进行加工之类的吗 查看全部回复
4784
不用处理 查看全部回复
3413
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
同学12月正常做,1月红冲掉 查看全部回复
3639
罗列公司相关支出,该取得专票的都取得专票 查看全部回复
2891
私户转公户是有风险的,现在银行有管控私户的大额交易 查看全部回复
4946
预交的一起结转 查看全部回复
3316
你的意思是增值税申报表上最后的应纳税额不是33472.08元嘛? 查看全部回复
4043
而已老师
进项按实际情况来 查看全部回复
4277
高老师
1.可以,价税合计计入成本费用 查看全部回复
2902
需要 查看全部回复
3571
可以 查看全部回复
3152
只要不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的都可以抵扣 查看全部回复
4184
留抵退税用好 查看全部回复
4146
成本发生了就可以结转,没有发票所得税调增 查看全部回复
3843
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3620
悠悠老师
在的 查看全部回复
3343
如果之前做过进项税额的分录的话,一般是不需要再做了 查看全部回复
3451
一般是把生产成本结转到库存商品中,然后再结转成本时,借:主营业务成本 dai:库存商品哦 查看全部回复
3790
是的 查看全部回复
4040
进项小于销项就要缴纳税款 查看全部回复
3186
财务软件里面应交税费科目可以看 查看全部回复
2641
都先结转到未交增值税里面。 查看全部回复
3223
筱粒老师
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
张老师
借:应交税金-未交增值税 dai:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 查看全部回复
Icy 何
按照销项对应的东西的成本结转 查看全部回复
3663
有真实业务可以开具专票 查看全部回复
2856
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4017
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3422
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3825
进项税额是你实际经营过程中取得的专用发票的税额,不是求出来的, 查看全部回复
3134
税务筹划是在业务发生前做得,业务已经发生之后基本不可能再做税务筹划了 查看全部回复
2824
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3574
为了方便查询,可以制作发票库存表。没有对应的进项,最好不要往外开销项,会有风险。 查看全部回复
3264
延期纳税是申报按期申报,延迟缴纳税款,所以当期的税是要在当期申报 查看全部回复
4287
有库存没卖出去,有这种可能 查看全部回复
3455
山峰
账务处理方面,每月可以不用动,等到年末的时候,最好销项税结转到“未交增值税”当中,进项税保持和申报表上“留抵进项税”一致。 查看全部回复
3518
印花税的计税依据是合同金额 查看全部回复
5346
你们公司有销售计算机设备的经营范围么 查看全部回复
4110
李伟老师
您好 查看全部回复
有风险 查看全部回复
4484
不可以,如果没有采购发票,商品是不能作为库存商品的,以后也不能结转成本 查看全部回复
3275
一般收到进项发票计入原材料,等材料领用了计入工程施工或者合同履约成本归集,等到确认收入时同时结转主营业务成本 查看全部回复
2803
一般纳税人的进项和销项抵扣是税额抵扣 查看全部回复
4113
没有规定必须一致,但是也不能差别特大,根据实际业务开票 查看全部回复
3269
你们公司的税率是多少 查看全部回复
3290
税率都是9%? 查看全部回复
3420
建议据实开具。 查看全部回复
4029
那你材料是哪里取得的呢 查看全部回复
4073
如果有应交增值税,建议月月结转 查看全部回复
3460
是不是上期的税没有交纳 查看全部回复
4988
对,这个没有期限限制 查看全部回复
3467
按照购销合同记载的金额计算 查看全部回复
4630
周老师
不可以,小规模纳税人开了专票就要按照开票金额缴税,不可以抵扣进项税。 查看全部回复
3949
小福老师
是可以的哈 查看全部回复
3832
您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
2786
交税 查看全部回复
3614
销项负数发票的会计分录与原错误凭证的分录一样,只是金额为负数。只是进项税额科目改为进项税额转出科目的dai方,新的正常发票和原来的分录一致即可 查看全部回复
3838
进项认证了吗 查看全部回复
3491
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