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patience
那就给客户补开发票 查看全部回复
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那款项还退回么 查看全部回复
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杨老师
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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wam
保留相关截图,建议通过个人卡支付 查看全部回复
2487
转营业外收入 查看全部回复
2199
刘淑萍
用函数vlookup 查看全部回复
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andy老师
公账不是对公账户吗?怎么还是个人收款? 查看全部回复
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你是哪个地区的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
2439
在抖音平台是以谁的名义销售 查看全部回复
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王苗苗老师
业务都完成了么 查看全部回复
2085
哈哈老师
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2253
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2175
安叔老师
可以的 查看全部回复
1973
借:应付账款 dai:银行存款(差额计入财务费用) 查看全部回复
2059
都可以,都是合规的 查看全部回复
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谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2038
7月份销售的时候确认收入 查看全部回复
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国家食药监总局 查看全部回复
3540
汇票是收到其他公司开具的是吗? 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
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是开发票,对方要求你承担税费么 查看全部回复
2327
2108
陈爱琳
如果对方有公司,需要转账给公司账户。按照四流合一,发票流,资金流,合同流,货物流是需要一致的。 查看全部回复
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供应商房租开票的话必须要我们营业范围上包含租赁才能开吗,不是的 查看全部回复
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李伟老师
这个没有辅助核算,一般不设置 查看全部回复
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相当于过户给你们了,你们是购买方涉及到印花税和契税,将来出售的时候因为公司名下涉及到增值税 附加税 印花税和土地增值税 查看全部回复
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多开部分未付款未入账是什么意思。发票是全部开红字了么 查看全部回复
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是纸质发票么 查看全部回复
2145
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借 银行存款 28000 dai 主营业务收入24778.76 应交税费-应交增值税销项3,221.24 查看全部回复
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你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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你们什么时候跟A结算 查看全部回复
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用私户应该不规范吧,如果经常用私户是不规范的 查看全部回复
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是袋装的牛奶还是说刚生产出来的牛奶 查看全部回复
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第一联的复印件可以入账 查看全部回复
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新执照下来后就可以更改了 查看全部回复
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你好,虽然下游客户有的不需要发票,还是需要正常的核算收入和增值税的 查看全部回复
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肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
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意思就是租赁公司的展厅,属于不动产租赁服务,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2594
秦枫老师
其他应收款下挂2个科目单位往来和职员往来 主要核算外部单位借款和员工内部借款及社保公积金个人部分等 其他应付款主要核算外部单位借款 不核算供应商和客户 查看全部回复
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只要对账是周二预付款,一般是没有影响的 查看全部回复
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需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
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采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
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你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
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同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1888
Annina老师
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2357
经济代理 查看全部回复
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本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
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dai款还是货款? 查看全部回复
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原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1748
不能 查看全部回复
2012
收到50万汇票然后转让给了一个公司,然后这个公司又返还了二十几万汇票回来,转了二十几万现金回来 (借:应收票据 25 银行存款25 dai:应收票据50) 查看全部回复
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属于公司的员工就做管理费用 查看全部回复
2218
货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
4295
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
1938
这个主要看业务实质是什么,如果业务实质是货款的话,一般问题也不大。如果介意的话,可以退回,让对方重新打款,重新备注。 查看全部回复
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你是接受方,是么 查看全部回复
2706
私账付款时是怎么入账的 查看全部回复
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借应收票据 dai应收帐款 查看全部回复
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因发货错误销售退回,借 主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税销项税260 dai 应收账款2260,借 库存商品 1200 dai 主营业务成本1200 查看全部回复
3837
火柴老师
方案一,敦促供应供货商提供材料,方案二,如果不需要了,让供应商退款。方案三,如自己承担损失,做待处理财产损益处理 查看全部回复
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1、包含的费用不同:FOB报价包含成本+运费,CIF报价包含成本+运费+保险,CFR报价包含成本+运费; 2、适用的运输方式不同:FOB和CIF只能是海运,CFR可以是任何运输方式; 3、风险转移对象不同:FOB和CIF越过船舷后由买方承担一切风险,CFR风险转移是货交承运人 查看全部回复
2858
孙老师
你好,可以去税务局申请临时代开 查看全部回复
3906
一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
5736
tammy老师
签订合同,每月及时对账,尽量不要走现金,尽量通过银行走或企业微信收款 查看全部回复
2869
索赔的流程? 查看全部回复
3615
按照当期,一般之前系统已经做出处理了 查看全部回复
4036
甘老师
可以入账 借:应付账款 dai:其他应付款-股东名字 后面对公账户给股东转这笔货款 借:其他应付款-股东 dai:银行存款 查看全部回复
1972
要看具体情况,如果满足收入确认条件的话,是需要确认的 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
4668
电子专票,你抵扣了吗? 查看全部回复
1999
毛巾卖出去了没有? 查看全部回复
1562
3620-750+400=3270 查看全部回复
1845
你们不是内帐 查看全部回复
2236
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
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2025
可以通过公户转款 查看全部回复
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实际是相关业务已经完成了,是么 查看全部回复
2166
借:预付账款200000 财务费用15.5 dai:银行存款200015.5 查看全部回复
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3014
客户用酒抵货款,借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
申报在未开票收入那里 查看全部回复
2759
收到仲裁费冲销之前支付仲裁费的科目,货款借银行 dai应收 查看全部回复
3467
应该是按照他们实际税负加收你们的点数 查看全部回复
7632
老板不付款么 查看全部回复
2425
那发票金额=货款么 查看全部回复
2308
是的 查看全部回复
1874
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1963
3320
不用动B的 查看全部回复
2146
建议入账到今年 查看全部回复
3475
借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2158
甲方可以将款项支付给公司 查看全部回复
2350
你的意思就是固定资产还没完工,就出售了,是么 查看全部回复
1909
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