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清岚
你们只是拍下原材料,还没有到货,也没有付款是吗? 查看全部回复
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李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
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王苗苗老师
你是开票方还是? 查看全部回复
5299
patience
没有发票的话一般不能税前扣除 查看全部回复
2721
只要是公司真实的经营支出都可以入账,只不过没有取得合规票据一般不得税前扣除。 查看全部回复
4350
小妮老师
1、你们购入商品对方有权提供发票;2、至于这个税款是你们双方协商的,如果当时协商的价位为含税价不用再单独支付税费 查看全部回复
4667
可以直接调整科目,备注上备注清楚 查看全部回复
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供应商开*油料*棉籽,没问题,如果是一般纳税人,不是自产的税率是9% 查看全部回复
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使用权可以计入无形资产,然后按使用年限分期摊销 查看全部回复
5543
云峰老师
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1968
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2261
是同一个东西,有加工吗? 查看全部回复
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是两个个体户么 查看全部回复
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你们货物发出符合收入确认条件的就建议计入收入了 查看全部回复
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暂估的原因是什么? 查看全部回复
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借 应付账款 其他应收款-法人 dai 短期借款等 查看全部回复
3802
可以 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
3893
孙老师
你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
2292
没有 查看全部回复
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先确认下dai款是以公司名义dai的还是法人名义dai的? 查看全部回复
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你要算什么税金 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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实际两种型号是不是通用的? 查看全部回复
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给银行的承兑汇票保证金吗 查看全部回复
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承兑汇票是你公司收到的还是开具的 查看全部回复
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如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6324
夏老师
4511
许老师
借:应付账款 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
2397
甘老师
借:在途物资 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
2485
亲,说到底,他只给你两个点,亲 查看全部回复
2953
亲,你好 经批准后 借应付账款 dai营业外收入 查看全部回复
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付款的备注不一致在涉及诉讼的情况下可能对证据可靠性有一定影响。 但是有合同和银行流水情况下,双方正常履行合同,这点瑕疵可以接受 查看全部回复
4379
wam
从描述来看,净额法确认 查看全部回复
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手续费由对方承担,你们不用做特别的处理 查看全部回复
2929
高老师
51458/(1+13%) 查看全部回复
2336
建议谨慎这么操作,发票、合同、现金流都要一致 查看全部回复
3489
同学你好,如果我们是出口企业,可以申请退税的 查看全部回复
2782
安叔老师
可以的, 查看全部回复
4125
同学你好,是谁付给谁的,我们是谁? 查看全部回复
1778
tammy老师
是的 查看全部回复
2478
燕子老师
公司注销应收账款如果无法收回,需要计提坏账准备,然后确认坏账损失。计提坏账准备的账务处理是, 借:信用减值损失, dai:坏账准备。 确认坏账损失的账务处理是, 借:坏账准备, dai:应收账款—某某单位。 查看全部回复
2393
采购货物 查看全部回复
2838
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开票时,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额 查看全部回复
2474
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
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木言
现款合适 查看全部回复
2800
andy老师
正常按照合同签订时间,如果没有签订合同可以按照收取货款的时间 查看全部回复
2147
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2503
可以开的 查看全部回复
2978
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
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查询已执行的合同,看合同采购金额是多少,查看入账的发票有多少,还差多少 查看全部回复
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同学你好,购入时先计入在建工程,安装调试后再转入固定资产 查看全部回复
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按销售总价确认收入 查看全部回复
2011
后期还支付吗? 查看全部回复
4705
12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
2863
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
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代收代付运输公司不给你发票,即使有发票也是开给实际承担运费的一方 查看全部回复
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厂家开的发票里面含着运费吗 查看全部回复
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子公司不是报关了一批货物么,货款是总部付的,相当于子公司欠总部款,子公司把欠款还给总部就可以了。 查看全部回复
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在我们公司的饭点费用充当货款? 查看全部回复
2424
建议是公对公转账 查看全部回复
9118
银行对账单上没有对方名字吗? 查看全部回复
3194
是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来,发票票面金额就包含税点,货款和税点可以直接支付给对方,比如业务的不含税金额是100,税点是3%,那票面总金额是103,你直接支付103给对方就可以了。 查看全部回复
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和对方协商 查看全部回复
3016
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
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是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产 查看全部回复
5929
开货款的发票 查看全部回复
1680
放其他应付款 查看全部回复
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先按照3900冲减挂账往来科目 查看全部回复
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冲回挂账 查看全部回复
3003
借预付帐款等 dai银行存款 查看全部回复
1970
正常是开红字发票 查看全部回复
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如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
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,同学你好 如果没有销售,可以。如果已经销售,就要及时确认。 查看全部回复
2092
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
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1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
1888
余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
1436
3%税率 查看全部回复
1861
尽量按照购进明细分开开 查看全部回复
2663
2196
应付单,也可以手工做 查看全部回复
2309
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5248
确定是你们这边金额调整是吧 查看全部回复
2437
您好如果没有入库直接发货到客户使用可以直接计入主营业务成本科目 查看全部回复
2314
没付的款挂应付账款 查看全部回复
1983
购进货物50万冲减预付账款50万,冲完之后预付账款还剩10万 查看全部回复
1593
如果收到货到计入应收帐款,收到退回的货款也计入应收帐款 查看全部回复
1946
一般说收税点直接按货款收的,也就是直接收款1.5*(1+10%) 查看全部回复
3945
A付款B,B再付款第三方,不可以吗 查看全部回复
1884
多收的货款计入其他应付款或预收账款 查看全部回复
2909
你好,这种情况是可以申请退税的 查看全部回复
3009
会计分录根据实际业务及票据信息正常做帐就好 查看全部回复
2078
同学你好 这一部分由于没有对应的成本费用发票,计入成本将来调节将会比较麻烦 查看全部回复
2891
可以。如果红冲的话,红冲分录摘要红冲某年某月某日某号凭证,更正分录摘要正常记录就好,一般是采购某某 查看全部回复
1696
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2484
业务完成没? 查看全部回复
2599
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