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王苗苗老师
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1648
西贝老师
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
840
安叔老师
你好, 查看全部回复
879
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
923
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1705
patience
您好,具体什么业务 查看全部回复
1001
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1075
易老师
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1412
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1263
是被吸收合并么 查看全部回复
1378
意思应由个人缴纳的个税由公司承担么 查看全部回复
1225
andy老师
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理 (或借) 查看全部回复
1196
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
tammy老师
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1304
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1210
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1583
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
880
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
988
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1774
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1621
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1808
预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1438
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1700
借 固定资产清理 40,000 累计折旧 260000 dai 固定资产 300000 查看全部回复
1009
房屋属于A公司么 查看全部回复
1029
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1377
预缴什么 查看全部回复
1611
你们这个是政府给出的补助奖励款是吗、 查看全部回复
1724
Harry老师
您好,主要从五个方面理解,分别是民营企业推崇管理会计的重要性、设置岗位(明确职责)、培养管理会计人才、构建信息系统、建立管理会计文化 查看全部回复
1083
你好 查看全部回复
1511
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1329
税务师晓雨
借:银行存款 dai:以前年度损益调整或者利润分配 查看全部回复
1298
木言
卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1732
包括 查看全部回复
1073
这是要填什么 查看全部回复
1319
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1649
云峰老师
还需要上会吗,是什么意思 查看全部回复
1543
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
隋文老师
这辆车当初没有入账的,却有实物的是吧? 查看全部回复
1333
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
包含的 查看全部回复
2272
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
884
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
2145
你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1407
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1654
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
进项发票会引起风险 查看全部回复
1983
借;固定资产 dai:银行存款 其他应付款 查看全部回复
1310
要看销售的是什么 查看全部回复
952
稍等 查看全部回复
1762
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
1457
签订合同,开票,付款就行 查看全部回复
1549
有可能是对方还没有上传税控系统只是开票也可能是对方作废了该发票,可以等等看 查看全部回复
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1683
可以的借:利润分配-未分配利润 dai:应交税费-企业所得税 支付时借应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
1535
只能走报销流程,报销给老板。或者挂账其他应付款 查看全部回复
1206
288424.99 查看全部回复
1077
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
2053
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1481
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1380
每月按凭证号排序装订,封面写上单位名称,凭证时间,会计姓名 查看全部回复
1534
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
光明企业借:原材料在途物资60000,应交税费-应交增值税7800 dai:其他货币资金-银行本票存款67800 源兴公司借:其他货币资金银行本票67800,dai主营业务收入60000 应交税费-增值税销项税7800 查看全部回复
920
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
971
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2674
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1641
目前无法核定税率,对方是个体户么 查看全部回复
1504
为什么要换开 查看全部回复
1395
是小规模企业么 查看全部回复
1229
1181
谭老师
办理土地证要交契税 查看全部回复
1656
产品销售需要确认收入并结转成本 查看全部回复
1346
是哪里的企业 查看全部回复
1664
如果是短期租赁的话,可以简易处理的,直接以租赁费做账 查看全部回复
1322
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
1475
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
1328
可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
1422
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1339
不一定 查看全部回复
2931
不需要 查看全部回复
2163
你好,具体什么问题呢 查看全部回复
这个就是被员工申诉了,你登录一下单位的扣缴客户端系统,一般会收到税务局的发函,看下具体情况然后和员工取得联系处理一下,再在系统里面回复一下就好了 查看全部回复
2146
56.5万 查看全部回复
1578
这些都是办公用的么 查看全部回复
1474
如果题目中写了不考虑增值税,那做分录时就不需要写 查看全部回复
1376
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
公司是小规模么 查看全部回复
1508
关税是记到货物的成本里的 查看全部回复
1441
金蝶软件也分好多版本的 查看全部回复
1305
借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
收到 查看全部回复
1586
什么业务,业务什么时候完成的 查看全部回复
1424
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1694
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1603
不可以的,车辆处置了要入账的 查看全部回复
1300
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