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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
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曹老师CPA
需要的亲 查看全部回复
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李可可
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
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杨老师.
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
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王苗苗老师
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
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夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
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月度申报的是连续12个月,季度申报是连续4个季度 查看全部回复
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哪里有问题 查看全部回复
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按照1000入账 查看全部回复
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是预缴的税费都没入账么 查看全部回复
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什么时候红冲的,4月么 查看全部回复
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看这个表的话,没有交增值税 查看全部回复
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27本期已缴税金 查看全部回复
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报废,残值转营业外支出 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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夏东
同学你好,你是更正申报了吗 查看全部回复
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税务局返的个税手续费,是要缴纳增值税的 查看全部回复
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是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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tammy老师
在汇算清缴之前还没来的,要纳税调增 查看全部回复
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营业外收入都要交增值税吗,不一定 查看全部回复
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今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
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建造过程中采购材料及人工怎么做财务处理?可以计入长期待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
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易老师
都可以更正 查看全部回复
957
是制造业么 查看全部回复
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之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
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亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
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哪里是负数 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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可以看增值税的明细账 查看全部回复
905
李伟老师
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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当期不得免征和抵扣税额=当期出口货物离岸价×外汇人民币折合率×(出口货物适用税率-出口货物退税率)-当期不得免征和抵扣税额抵减额 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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andy老师
上面两家给的是含税金额还是不含税的 查看全部回复
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很久了一直是季度30万 查看全部回复
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账面固定资产不能随意的处置,一般处置方式有报废或者出售 查看全部回复
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要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
您好,具体什么问题 查看全部回复
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你好同学,对应的成本可以暂估 查看全部回复
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跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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申报表截图发一下 查看全部回复
1113
销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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杨英芝老师
可以,重新生成报表,然后更正申报 查看全部回复
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你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1707
Annina老师
进项税大于销项税不需要缴纳 查看全部回复
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把没有发票的固定资产入账了,是正确的账务处理啊 查看全部回复
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是应交税费-应交增值税-已交税金有借方余额么 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税-已交税金 查看全部回复
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农业公司 购买榴莲树幼苗 一部分养护后直接销售,购进时记到消耗性生物资产 查看全部回复
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税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
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理论上是需要交的 查看全部回复
846
年前什么时候买的?现在退还给厂家,是原价退还吗? 查看全部回复
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谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
1850
云峰老师
你好同学,你的物品是出口了吗 查看全部回复
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你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1289
哈哈老师
1、销售货物或者应税劳务,为收讫销售款纳游项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票洞李销的当天。 同时,对于“收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天”,按销售结算方式的不同,又具体规定为: (1)采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天; (2)采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天; (3)采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天; (4)采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天; (5)委托其他纳税人代销货物,为收到代销单位的代销清单或者收到全部或者部分货款的当天。未收到代销清单及货款的,为发出代销货物满180天的当天; (6)销售应税劳务,为提供劳务同时收讫销售款或者取得索取销售款的凭据的当天; (7)纳税人发生视同销售货物行为,为货物移送的当天。 2、进口货物,为报关进口的当天。 特别注意:增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
1439
是的 查看全部回复
Harry老师
你好,增值税抵扣的原理是:应交的税费=销项税-进项税。其中,销项税是指企业销售产品或提供服务所应缴纳的增值税,而进项税则是企业购买商品或接受服务所支付的增值税。企业在计算所应交纳的增值税时,可以把购买商品或接受服务所支付的增值税作为预缴税款进行抵扣,从而减少实际需要缴纳的增值税额。 查看全部回复
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补缴增值税一般会有滞纳金,但是滞纳金不得税前扣除,所以一般不影响企业所得税 查看全部回复
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意思是员工多付了 查看全部回复
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木言
免征 查看全部回复
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
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借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1434
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1684
50万是含税金额么 查看全部回复
1452
分录是借专项储备,dai银行存款 查看全部回复
1286
西贝老师
同学你好,回单对账单登录企业网银也是可以打印的呢 查看全部回复
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外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
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你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1062
内销就直接和在境内销售一样纳税申报缴税 查看全部回复
1205
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1470
方便发下截图么 查看全部回复
1163
增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
1046
是筹建期购买的固定资产么 查看全部回复
1023
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
燕子老师
你好,可以的 查看全部回复
1406
做进项转出 查看全部回复
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基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1428
是开出发票么 查看全部回复
1442
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
980
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1494
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
951
计提,是根据会计制度的相关规定来计提的,而且计提时可以把工资根据用途入到相应的科目 查看全部回复
1402
我问下去年暂估货物,实际有收到货物么 查看全部回复
1639
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
813
你好, 查看全部回复
861
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
914
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
您好,具体什么业务 查看全部回复
1001
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
1048
可以去电子税务局查询 查看全部回复
1559
可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
1403
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