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patience
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
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杨老师
第一个是必填 查看全部回复
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你做无票收入的时候,做的是正常的收入科目还是有单独的主营业务收入-无票收入? 查看全部回复
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在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
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为什么进项转出了,是开负数发票了还是进项税额不得抵扣 查看全部回复
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王苗苗老师
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,小规模纳税人每个季度是分开的,只要第四季度还是小规模纳税人,就根据第四季度的收入来判断应该交多少税。 查看全部回复
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隋文老师
第一种,利润160-120=40 第二种,200-120-60*0.4=56 第三种,200-120-60=20 所以选择第二种最有利 查看全部回复
2138
安叔老师
在的 查看全部回复
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年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
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登录电子税务局,看一下我的信息模块,税种核定期限是从什么时候开始的 查看全部回复
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谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
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登录电子税务局——【我要办税】——【税费申报及缴纳】——【综合申报】——【财产和行为税合并申报】 选择印花税——【税源采集】 进入印花税税源明细表,点击【新增采集信息】 进入税源明细录入页面进行填写,打*的为必填项,纳税期限可选择“按期”或“按次”。填写后请点击【确定】按钮并保存。 查看全部回复
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是什么原因退税呢 查看全部回复
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可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
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andy老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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价款30万是含税金额么 查看全部回复
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对 查看全部回复
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在电子税务局里 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
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tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
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不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
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开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
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可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
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设备需要安装么 查看全部回复
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李伟老师
这个是服务费 查看全部回复
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开的专票是吗? 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
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总金额是多少 查看全部回复
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一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
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因为没有考虑到所得税的影响。如果所得税税率是25%,那现金流量的增加额为(20000-10000)*25%+10000=12500元。 查看全部回复
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9%的话含税价3.31 查看全部回复
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低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
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如果申报表填错了就更正申报,如果更正申报后需要补缴税款的话,需要补缴税款并有滞纳金 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
2067
是的 查看全部回复
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资产残值是一直挂在账上吗?是的 查看全部回复
1447
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
如果是按固定资产入账的,在实务上不可以一次性做折旧处理,在税务上可以一次性税前扣除。 查看全部回复
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出差发生的杂费和停车加油费统一计入差旅费吗?(是的) 查看全部回复
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Lucky
如果交税 把销项和进项转入转出未交增值税科目 查看全部回复
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附表2的第10栏和8b栏金额不一定相同 查看全部回复
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你们免增值税是什么政策 查看全部回复
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是用于公司的办公生产么 查看全部回复
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符合免征增值税跟企业所得税,汇算清缴是不涉及缴税的 查看全部回复
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没有这个规定 查看全部回复
1937
总收入乘以税率 查看全部回复
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借 固定资产清理40000 累计折旧40000 dai 固定资产 80000 查看全部回复
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进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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是的,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入免征增值税。“高校学生食堂”,是指依照《 学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14 号)管理的高校学生食堂。 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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不用,一般到汇算清缴前没有取得合规票据的话,需要纳税调整。 查看全部回复
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原来的加计抵减的分录,原样红字冲销 查看全部回复
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纸质发票是吗/ 查看全部回复
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11月结转增值税,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税。借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税。12月缴纳时,借 应交税费-未交增值税 dai 银行存款 查看全部回复
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开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
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应收款项,如果有明确证据证明无法收回的(对方公司已经破产清算、注销),可以做坏账 如果没有明确证据证明的话,公司自己确认放弃回收,可以转营业外支出,但是所得税税前不能扣除,所得税汇算清缴的时候需要做纳税调整 查看全部回复
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正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1971
相关的服务发生没或货物交付没 查看全部回复
1859
借:原材料-A材料 400000 应交税费-应交增值税(进项税)68000dai:银行存款468000 查看全部回复
2342
计入营业外支出 查看全部回复
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公司是开票方 查看全部回复
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得看是怎么还款的,如果是对公账户还款就是借 短期借款 dai 银行存款 查看全部回复
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入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2029
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1791
小米
合同不是必备条件 查看全部回复
1367
10月份除了红冲的发票有开具其他的发票么 查看全部回复
943
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1829
为什么要退增值税,是多缴了,还是留底退税 查看全部回复
1050
对方已经确认了后可以开具红字发票了 查看全部回复
6968
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
增值税免税部分转入营业外收入/其他收益 查看全部回复
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
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不是的,还有附加税,个税,企业所得税,印花税 查看全部回复
不用 查看全部回复
1670
负数发票要入账的 查看全部回复
1431
可以的 查看全部回复
1563
账务上需要做处理 查看全部回复
1587
同学,您好,你们销售的苗木是自己种植的吗? 查看全部回复
1300
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1961
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1512
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1842
自2023年1月1日至2027年12月31日,自主就业退役士兵从事个体经营的,自办理个体工商户登记当月起,在3年(36个月,下同)内按每户每年20000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%,各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。 查看全部回复
1490
你好,具体什么问题 查看全部回复
958
退货红冲是跨季度了么 查看全部回复
2523
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1610
是委托方还是受托方 查看全部回复
1203
需要补入 查看全部回复
1823
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2674
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1361
你好同学 借应交税费—未交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
3044
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
1025
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