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andy老师
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1995
税务师晓雨
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2318
李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1866
tammy老师
需要的 查看全部回复
1338
patience
不交增值税的话,就不用结转计提。但是进项和销项还是要结转的或选择年底一次性结转。 查看全部回复
2254
不需要 查看全部回复
2088
wam
总公司将车过户给分公司,所得税是不是汇总缴纳(汇总交) 查看全部回复
1695
杨老师
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
现在收到了固定资产么 查看全部回复
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存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
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报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
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是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
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暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
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只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1878
是小规模么 查看全部回复
3517
王苗苗老师
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1601
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2573
不需要区分 查看全部回复
1178
安叔老师
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2673
592250/1.03=575000借银行存款592250dai主营业务收入575000应交税费应交税费17250 查看全部回复
1267
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1739
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1902
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
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平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
问的太笼统了 查看全部回复
1363
云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1500
收到 查看全部回复
1288
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
2012
增值税=销项-进项-上期留底 查看全部回复
1768
是捆绑赠送么 查看全部回复
4946
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1895
具体的业务是什么 查看全部回复
1788
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1850
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23678
为什么要出具情况说明,红冲这笔业务 查看全部回复
1520
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1546
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1854
因为消费税是计入损益类科目税金及附加 查看全部回复
2976
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2108
增值税是价外税 查看全部回复
2052
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1605
对安置残疾人的单位和个体工商户(以下称纳税人),实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数,限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额,由县级以上税务机关根据纳税人所在区县(含县级市、旗,下同)适用的经省(含自治区、直辖市、计划单列市,下同)人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。 查看全部回复
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
一般纳税人,中国邮政集团公司及其所属邮政企业以外的其他单位销售集邮商品,按照货物销售征收增值税,税率为13%。 查看全部回复
5887
若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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是收到普通发票么 查看全部回复
1260
是什么情况的留抵 查看全部回复
3134
进口产品关税和增值税缴纳在进口环节的税项在货物向海关报关的时候,海关会出具纳税税单,由进口人向国库交纳了进口税项之后,货物才能够放行。进口人是谁,谁缴纳进口增值税专用缴款书开给谁 查看全部回复
3255
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1925
支付的违约金一般计入营业外支出 查看全部回复
1293
正常的入账处理,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
1357
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1978
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
6415
小米
原来收款分录怎么做的,确认收入了么 查看全部回复
1518
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
1853
分公司是独立核算么 查看全部回复
2167
你好同学,把原来的红冲了,再重新做一笔分录就可以了 查看全部回复
1562
购买的仪器没有录固定资产吗? 查看全部回复
1722
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2365
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2740
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2039
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
B直接付餐费,但是开票开给A了? 查看全部回复
2050
和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
2095
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3503
是的,企业所得税是正常核算的 查看全部回复
1874
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
1931
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1670
如果是一般计税和即征即退填写错误的话,更正申报 查看全部回复
3104
是已经申报了吗? 查看全部回复
3069
是问总包怎么做还是劳务公司怎么做? 查看全部回复
2659
零库存模式,实际上你就是代发是不是?相当于中间人 查看全部回复
1751
看具体的业务 查看全部回复
2109
五是填附加税信息 查看全部回复
2416
你有抵减项目吗 查看全部回复
1621
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1974
这是附表二,上面的进项税额是当期勾选认证的进项税额 查看全部回复
1517
账面做出库,结转成本(以前年度的用以前年度损益调整),借:以前年度损益调整dai:库存商品 查看全部回复
2348
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1818
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
2311
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1950
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2238
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2323
同学你好,你的问题具体是什么呢 查看全部回复
是在平台上退货退款后重新下单还是直接换货 查看全部回复
1519
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
快捷费是销售方承担么 查看全部回复
2453
1380
收到发票了么,采购支付的运费要算到材料的成本里 查看全部回复
2548
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1963
借应收账款 261030 dai主营业务收入 23100 应交税费应交增值税销项税额30030 查看全部回复
1408
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