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大宁老师
哪里不一样? 查看全部回复
3927
哈哈老师
这个是需要发票入账的 查看全部回复
3061
谭老师
正常的发票金额是不能高于实际付款的金额,如果是作为佣金返还,应该开在同一张发票上,作为折扣处理 查看全部回复
4507
不是 查看全部回复
3375
易老师
管理费用福利费 查看全部回复
2541
安叔老师
你先做一笔原凭证的红字,再做一笔正数凭证,后附这个凭证就行了 查看全部回复
2970
小智
材料款是给客户装修用的吗 查看全部回复
3188
要申报,代扣代缴, 查看全部回复
3683
那当时挂的应收票据呢? 查看全部回复
2935
可以抵,建议签订三方协议,最好的办法让总公司还回来,就没有任何后顾之忧 查看全部回复
3059
建议通过税金及附加核算呢 查看全部回复
借:成本费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
4411
微尘
您现在软件可以使用吗 查看全部回复
2595
车辆过户在了谁的名下? 查看全部回复
3738
借应交税费应交印花税dai银行存款 查看全部回复
3786
无偿借款也需要视同销售收入缴税 查看全部回复
3057
归老师
没有发票也是可以入账的 只是不能在所得税税前扣除而已 查看全部回复
3133
绾绾
之前没有计提吗 查看全部回复
3843
全职还是? 查看全部回复
4134
12月的那个分录做红字 查看全部回复
7173
tammy老师
没明白,利息的意思 查看全部回复
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合同是签的几年?有没有专门的借款的用途? 查看全部回复
3090
可以哈 查看全部回复
3342
不是收入增加,费用减少 查看全部回复
3350
可以按月呀 查看全部回复
3197
根据对方提供的社保原始凭证分割单借:成本费用 (公司部份) 借:其他应收款(个人部份)dai:其他应付款(缴纳社保单位) 查看全部回复
3441
根据业务的实质,预收是收取客户的款项 查看全部回复
3229
如果是小企业会计准则的话,直接在收到发票当期列支费用就可以 查看全部回复
10031
操守为重
可以的 查看全部回复
3551
没有发票吗? 查看全部回复
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看所属部门,例如管理人员 借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2954
期初余额,账薄和报表一致吗? 查看全部回复
3330
其他应付款 查看全部回复
2795
Yan
估计是代收代付收取手续费作为收入了应该,建议先了解一下业务实质才能更好的理解分录内容 查看全部回复
3094
去年开错了,分录相反,把主营业务成本替换成利润分配未分配 查看全部回复
3801
不可以,总公司老师不属于分公司的员工 查看全部回复
3546
可以同样做预收账款 查看全部回复
3917
购入的商品还是什么呢 查看全部回复
4071
财务费用手续费 查看全部回复
6370
困难补助是很多人吗? 查看全部回复
4733
小小
售后回购吗 查看全部回复
2521
应付账款 查看全部回复
4258
张瑞峰
表错了 查看全部回复
4240
红冲原来的,然后做笔正确的就行 查看全部回复
4073
借长期股权投资dai银行存款 查看全部回复
2794
Annina老师
借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
3348
那最后是多发了工资吗 查看全部回复
3885
启用在建工程科目 查看全部回复
4476
你现在收到缴纳社保的银行回单,有包括个人部分和公司部分 查看全部回复
3005
不行 查看全部回复
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所有4个月发票开1张吗 查看全部回复
3749
分录没问题 查看全部回复
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借应付账款dai银行存款收到发票借管理费用水电费dai应付帐款 查看全部回复
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Amy老师
先做往来,再做支付工程款(要有发票)。 查看全部回复
2996
不是一般纳税人啊,小规模 查看全部回复
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测算薪酬分配情况红冲的要剔除。 应该比较损益类借方跟应付薪酬dai方数,差异较大检查是否有计入销售费用或者生产成本的薪酬。 这笔往来是否算职工薪酬主要还是要看这笔往来是如何形成的 查看全部回复
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第一步已经将进项税额直接计入成本,不用再做进项税转出 查看全部回复
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借经费支出或事业支出 dai记财政补助收入 查看全部回复
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你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4470
借银行存款dai其他应付款某人 查看全部回复
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借:原材料 5000/1.13 应交税费-应交增值税(进项税)5000/1.13*0.13 银行存款5000 dai:应付账款10000 查看全部回复
2962
对,后面的2个分录可以合并成1个 查看全部回复
4371
挂其他收益 查看全部回复
3325
什么收入户支出户呢? 查看全部回复
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借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
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借,待摊费用,dai银行存款。然后等到实际月份的时候再摊销到每个月 查看全部回复
3969
可以补录 查看全部回复
4453
计提时:例如为管理人员1月份工资 借:管理费用 5500 dai:应付职工薪酬5500 发放工资时: 借:应付职工薪酬5515 dai:银行存款5500 应交税费-应交个人所得税15 缴纳个税时: 借:应交税费-应交个人所得税15 dai:银行存款 15 结转承担的员工个税 借:营业外支出 15 dai:应付职工薪酬15 查看全部回复
3926
没太明天,是一直不支付还是暂时没支付 查看全部回复
3574
学校可以开发票 查看全部回复
3711
也是分开2笔写日记帐 查看全部回复
2618
没可能当月交税的呀,你又没确认收入呀 查看全部回复
3731
记入到营业外支出 查看全部回复
3262
第二个月因为什么原因冲销? 查看全部回复
3345
可以 查看全部回复
3822
都发出来要不然不晓得怎么选择 查看全部回复
3800
venus老师
对的 查看全部回复
3320
可以,就是计入到福利费的 查看全部回复
3251
建议按实际支出的填 查看全部回复
5283
950的什么发票呢 查看全部回复
3271
具体要看银行操作的 查看全部回复
4031
支付 借应交税费-应交企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
政府补助用于专家咨询? 查看全部回复
4787
这个是什么意思? 查看全部回复
2119
对方可以代开发票,公司直接支付给对方就行 查看全部回复
3031
财务费用-利息支出 查看全部回复
4117
能,进固定资产 查看全部回复
你好同学,你们支付货款记入 借:原材料/库存商品 dai:应付账款——暂估 查看全部回复
3461
退差价的货之前开票做账了吗? 查看全部回复
3934
按实际支付金额入账 查看全部回复
3769
可以记入以前年度损益调整科目 查看全部回复
3217
如果晓得每个月金额可以计提, 查看全部回复
4075
是利息收入吧 查看全部回复
3603
夏老师
权责发生制 查看全部回复
3468
买商品,借预付账款,dai银行存款,发票来了,借库存商品,dai预付账款,发商品,借费用,dai应付职工薪酬,借应付职工薪酬,dai库存商品 查看全部回复
3431
服务费是专票的话就是不含税的 查看全部回复
4166
Icy 何
单据录入时间应该与实际业务发生的先后顺序不符,造成现在系统上暂时出现赤字。而系统设置一般银行存款科目是不允许出现负数的 查看全部回复
6539
借管理费用——保险费 应交税费——增值税(进项税) dai:其他应收款 查看全部回复
4163
借预付账款,dai银行存款,借费用,dai银行存款,预付账款 查看全部回复
3806
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