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patience
是的,小规模不可以抵扣增值税,所以取得发票时是全额入账的不用价税分离 查看全部回复
1852
杨老师
这个月做增值税,1月转营业外 查看全部回复
5375
王苗苗老师
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
是的 查看全部回复
1115
可以的,合规 查看全部回复
1319
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
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用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产的不可以抵扣进项。上述以外的情况下是可以抵扣的,比如出差取得的住宿费发票 查看全部回复
1308
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1259
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
不可以 查看全部回复
908
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
李伟老师
纸质发票是吗/ 查看全部回复
1846
普票和专票都包含在内,不含税30万 查看全部回复
2392
入账时,不用价税分离,全额计入费用。勾选平台上勾选不得抵扣。 查看全部回复
2011
云峰老师
你好同学,是自己生产的,还是外购的。 查看全部回复
1571
公司是小规模么 查看全部回复
1312
安叔老师
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1206
福利费的专票不能抵扣进项 查看全部回复
1491
没有的 查看全部回复
1219
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1679
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2574
一般纳税人企业,开具发票专票和普通发票税率要看开票内容是什么了,如果开票内容一样的话,专普票税率也是一样的。 查看全部回复
1648
这个不影响的 查看全部回复
2512
是一般纳税人么,2021年的专票,23年可以抵扣增值税的 查看全部回复
1217
tammy老师
你们公司有该设备,也属于正常出租,就可以开 查看全部回复
1519
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1684
可以 查看全部回复
1148
根据全部收入额计算 查看全部回复
1249
哈哈老师
您好,比如说11月份税期的,在12月报税前可以抵扣 查看全部回复
1805
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2007
计提什么,收到发票正常入账就可以了 查看全部回复
1320
账务上增值税是正常核算的,减免的增值税普票部分计入营业外收入/其他收益。 查看全部回复
2105
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2294
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1419
如果收到的发票用于免税项目,是不可以抵扣增值税的,入账时可以不用价税分离 查看全部回复
1954
需要 查看全部回复
1523
可以的 查看全部回复
1706
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2128
对方是数电票试点企业么 查看全部回复
1741
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1894
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1653
要做进项税额转出 查看全部回复
2289
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1820
西贝老师
同学你好,电子专票不用装订抵扣联哦,如果公司内部需要,可以每月把抵扣清单打印出来 查看全部回复
6481
借,应交税费应交增值税进项税额 dai,财务费用 查看全部回复
2309
公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
1597
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
1315
有影响的 查看全部回复
1899
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
960
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3124
办公用品之前一直没入账么 查看全部回复
1033
增值税是月报么 查看全部回复
1536
10万和8万都是含税的么 查看全部回复
1973
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
1649
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2384
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1873
易老师
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2038
红冲的发票,税额也是负数 查看全部回复
1196
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1793
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1468
1247
是一般纳税人么 查看全部回复
1719
收到发票时勾选认证了么 查看全部回复
1363
wam
我已入账,是指已认证抵扣还是说? 查看全部回复
1887
秦枫老师
小规模纳税人只需要用应交税费~应交增值税 这一个科目核算 查看全部回复
2461
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
1243
一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1735
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
耳机的用途是什么 查看全部回复
3430
1432
用于职工福利了,不可以抵扣进项税额 查看全部回复
2069
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1025
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1918
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1339
木言
后者,需要做进项税额转出 查看全部回复
1559
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1826
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1722
税务师晓雨
录入什么?你是说进项税的抵扣吗? 查看全部回复
1983
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 1.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 2.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 3.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。 如果是自产的,是以水泥为原料生产的水泥混凝土,是可以按照简易办法依照3%征收率征收,可以开具3%的专票 查看全部回复
1362
住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1309
借 销售费用-广宣费 应交税费-应交增值税进项 dai 应付账款 31470,借 应付账款 31470 财务费用-现金折扣 -470 dai 银行存款31000 查看全部回复
1476
不需要 查看全部回复
1606
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2301
可以的, 库存还有4张 查看全部回复
1378
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
你们的金额大吗 查看全部回复
1802
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2322
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2282
首先你们是收到发票还是开出发票? 查看全部回复
1479
如果是租赁经营的,折旧年限不能长于租赁剩余年限 查看全部回复
3509
小规模可以开具专票的 查看全部回复
1616
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1790
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
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