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孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2191
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2502
王苗苗老师
原发票你们也没勾选认证,是么。通知对方开负数发票 查看全部回复
1739
patience
不用计提 查看全部回复
2064
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
2923
杨老师
132是4400的税 查看全部回复
1875
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
可以的 查看全部回复
2942
你第二季度一共开了276,000发票么 查看全部回复
5015
秦枫老师
可以开具专票,但是餐饮开出来的专票不能抵扣,所以一般没人开,都是开具普票 查看全部回复
3601
2603
可以呀 查看全部回复
3461
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2096
可以,借:应付职工薪酬 dai:应收账款-b 查看全部回复
3387
在我家里买了大量茶叶,不是你公司的茶叶么 查看全部回复
2043
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
1882
甘老师
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4190
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4244
不需要 查看全部回复
3056
借:固定资产-融资租赁(公允价值与最低租赁付款额现值的孰低者) 应交税费应交增值税进项税额 未确认融资费用 dai:长期应付款(租赁付款额) 查看全部回复
3203
1652
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7102
dai款利息发票不能抵扣进项税 查看全部回复
3014
哈哈老师
进项税额什么发票?什么原因过大 查看全部回复
1822
小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
3318
确认蓝票已上传 查看全部回复
20342
借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 应付账款 查看全部回复
4392
李伟老师
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9780
可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2174
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2322
1872
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3189
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10147
税差 查看全部回复
2161
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2678
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2966
wam
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3753
9个点 查看全部回复
1485
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1608
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4700
小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2424
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3877
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3565
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3177
如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
2379
可以 查看全部回复
3057
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
1995
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2170
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2509
一般是的 查看全部回复
2281
木言
250-(400*13%-250*13%-250*5.8%) 查看全部回复
2030
工程款利息? 查看全部回复
2863
看一下发票是不是没有上传成功 查看全部回复
8149
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6219
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2451
andy老师
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2703
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1869
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1689
你好 查看全部回复
2241
根据《增值税专用发票使用规定》第十一条,专用发票应按下列要求开具:项目齐全,与实际交易相符;字迹清楚,不得压线、错格;发票联和抵扣联加盖发票专用章;按照增值税纳税义务的发生时间开具。在实操中,开户行用简称是不影响发票本身的使用,但是填写本身也是不规范的。 查看全部回复
4356
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1695
是一般纳税人么 查看全部回复
2589
对,5%征收率的不享受优惠政策 查看全部回复
5759
抵扣联和发票联放一起,作为附件付到原始凭证后面。小规模收到专票不得抵扣增值税,所以抵扣联不用单独放 查看全部回复
6593
安叔老师
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
2919
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1936
购买模具的用途是什么 查看全部回复
2117
是小规模么 查看全部回复
4277
正常3%(今年减按1%),销售不动产5% 查看全部回复
2437
尽量多取得进项发票 查看全部回复
1344
算 查看全部回复
2245
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2337
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
2725
废铁 查看全部回复
3184
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1923
首先不知道 这个招标上有没有写款项中标后的支付路径,如果没有,也可以的, 但是你们要出一个委托付款函 , 委托投标公司收到你公司款项后将款项支付给电信公司。一式三份。 查看全部回复
1759
不可以 查看全部回复
7521
2756
2455
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1637
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2601
对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4178
不能 查看全部回复
2744
如果餐饮的消费者为企业,则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票,但是由于企业取得专票也无法抵扣,建议开具增值税普通发票;如果餐饮的消费者为个人,则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票,应开具增值税普通发票。 查看全部回复
6474
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2434
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2620
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2306
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2960
你好,问题能描述详细一点么 查看全部回复
2038
这种情况建议开普票 查看全部回复
2637
限额不一样,还有百万千万的 查看全部回复
2387
住宿费的用途是什么 查看全部回复
2089
9191
简易征收是可以的 查看全部回复
2311
你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2150
1655
稍等 查看全部回复
2732
4095
新车购置税是没有发票的,只有完税证明 查看全部回复
2298
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