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哈哈老师
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
而已老师
您好 查看全部回复
4446
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
Annina老师
不需要 查看全部回复
4113
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4725
5805
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5166
高老师
您好,视同销售处理 查看全部回复
5490
专用发票不能免税 查看全部回复
6039
做更正申报 修改申报表。 查看全部回复
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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公司是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4212
计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
4887
小规模纳税 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
5841
这个一般退税最晚一个月也能到账了 查看全部回复
5328
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
借应交税费一应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
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增值税 一般人 应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
7002
开了税率的发票,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
6435
李伟老师
您好,这个是有说服力的,企业有内账本来就是违规的 查看全部回复
7524
借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入-税款减免 查看全部回复
5238
用租赁费/1+税率*税率就是需要交的增值税 查看全部回复
4941
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
6111
银行的存款利息不需要交增值税 查看全部回复
您好,真实情况的作废不会有风险 查看全部回复
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您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6642
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5796
只填主表就可以了。 查看全部回复
5535
您好,如果没有实际出资不需要在账上体现的 查看全部回复
5202
悠悠老师
这个问题既简单又复杂。你可看你的资产负债表。告诉老板,银行存款与应收款/应付款等有余额的科目有关。与利润无直接关系。如,企业借了他人款,存款是有余额。但借款不能算是公司收入。与利润没关系。 查看全部回复
20520
水利工程一般纳税人是9% 查看全部回复
9198
一、中华人民共和国境内(以下称境内)的单位和个人销售的下列服务和无形资产,适用增值税零税率: (一)国际运输服务。 国际运输服务,是指: 1.在境内载运旅客或者货物出境。 2.在境外载运旅客或者货物入境。 3.在境外载运旅客或者货物。 (二)航天运输服务。 (三)向境外单位提供的完全在境外消费的下列服务: 1.研发服务。 2.合同能源管理服务。 3.设计服务。 4.广播影视节目(作品)的制作和发行服务。 5.软件服务。 6.电路设计及测试服务。 7.信息系统服务。 8.业务流程管理服务。 9.离岸服务外包业务。 查看全部回复
员工自己做了,不用再做 查看全部回复
8649
小月老师
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
7641
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
7497
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5598
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7110
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6075
您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6228
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7155
是的,季度只是预交。 查看全部回复
8136
季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
7092
你们给房东签合同,你们交房租和水电费给房东,然后你们跟客户签人力资源服务合同里面写明服务费里面含这笔房租、水电费,你们开人力资源服务费发票给客户 查看全部回复
11016
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14112
您好,可以的,普票对名称和税号有强制性要求,对其他的不是强制性要求。 查看全部回复
8865
保险起见,建议你进开票系统再上传汇总一次,然后再申报 查看全部回复
8379
对,不用,这个只是汇算清缴调增的 查看全部回复
12546
未开票栏次你填列了什么数据? 查看全部回复
29826
增值税暂行条例第九条称的其他个人,采取一次性收取租金形式出租不动产取得的收入,可在对应的租赁期内平均分摊,分摊后的月租金未变过10万元的,免增值税 查看全部回复
8181
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
您好,是一般人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
9864
是的 查看全部回复
5355
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
根据实际真实情况填写。没有好不好之分。 查看全部回复
10746
你好,没有确认签名,进项是不能抵扣的,需要重新确认签名 查看全部回复
14382
您好,我们正常上班时间是周一到周六早上8点半-下午六点,其他时间段是有时间的情况下回接单,其他的都是上班时间回复 查看全部回复
7605
您说的内账交的增值税怎么算是什么意思呢?是增值税怎么算吗? 查看全部回复
10647
对单位和个体经营者将自产、委托加工或购买的货物,通过公益性社会团体、县级以上人民政府及其部门捐赠给受灾地区的,免征增值税。 查看全部回复
13176
5994
检查累计折旧科目余额表 查看全部回复
13779
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6507
148619.88?0.13??1.13就是可以开的含税发票,不交税 查看全部回复
你们是做什么行业的 查看全部回复
7677
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6282
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
6885
这是资产负债表取数的时候默认的是未分配利润=本年利润+未分配利润数 查看全部回复
7038
3765.24 查看全部回复
10062
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7461
增值税进项抵扣 查看全部回复
专票要交 查看全部回复
5868
您好,最下面的那个营业外收入换成利润分配-未分配利润 查看全部回复
11844
您好,专票加普票合计超过30万普票也需要交税 查看全部回复
7749
您好,可以啊 查看全部回复
6606
除自产自销免征增值税,单独批发零售不免 查看全部回复
15273
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
6669
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10467
全部零申报就可以了 查看全部回复
6975
你申报表填的不对 查看全部回复
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16587
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15822
认证了么? 查看全部回复
6255
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6939
非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9756
8316
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
6867
不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6750
12000/(1+5%)这个是不含税价格 本来应该乘以5%税率就是你的应纳税额,但是现在有税收优惠政策征收率由5%减至1.5 所以你的不含税价格乘以使用税率就是你的应纳税额 剩下的12000/(1+5%)*3.5做到营业外收入-税收减免。 查看全部回复
7659
具体什么业务开的发票? 查看全部回复
12132
您好,首先你要明白挂靠的意思是什么? 查看全部回复
8271
借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
10341
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6192
税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
你好,一个季度普票不超过30万享受增值税优惠政策 查看全部回复
9549
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