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安叔老师
按照车费费的期间分摊比如一年 借银行存款320 库存现金80 其他货币资金-微信4560 dai主营业务收入409.2 应交税费-应交增值税49.6 dai长期待摊费用4501.2 查看全部回复
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王苗苗老师
借 银行存款 320 库存现金 80 其他货币资金 4560 dai 主营业务收入4,723.81 应交税费-应交增值税236.19 查看全部回复
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收到什么物业收入呢, 查看全部回复
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wam
假如当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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是当月收当月 借:银行存款10000 货:主营业务收入 10000/1.05=9523.81 应交税费一应交增值税 476.19 查看全部回复
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商铺门脸租金,税率是多少,小规模企业 征收率5% 查看全部回复
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物业公司收水电费有赚取差价么 查看全部回复
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小规模纳税人物业管理服务,增值税征收率1%。需要计提应交税费一应交增值税 查看全部回复
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颜老师
当月计提,当月发吗 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
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李可可
填制记账凭证、登记现金日记账和银行存款日记账、登记明细分类账、编制科目汇总表、登记总账、编制资产负债表和利润表等环节。月末需要注意提取折旧、税金及附加、结转增值税等 查看全部回复
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这些都公司承担么 查看全部回复
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andy老师
卖货收到款项转入个人账户 借:其他应收款 dai:应收账款 查看全部回复
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借:管理费用 公司部分 dai:应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
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报销平板电脑的用途是什么? 查看全部回复
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主要股东可以登录电子税务局我的信息模块或公司章程上查看 查看全部回复
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意思就是老板投资了另一家公司 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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李伟老师
不使用你的个人银行信息 查看全部回复
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代账需要审核客户资质吗 ?建议审核,尽量多了解客户公司情况 查看全部回复
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税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
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如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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如果是个人本身发生的业务是可以的 查看全部回复
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签订委托代收款协议 查看全部回复
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冲保证金的业务是什么? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 借:研发支出 dai:应付职工薪酬-社保(单位部分) 查看全部回复
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首先看公司章程,股东出资形式是什么 查看全部回复
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公司承担员工的房租及物业费属于福利费 查看全部回复
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杨老师.
借:应付账款-暂估 dai:应付账款 查看全部回复
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夏东
对的,建议与村委会的出纳沟通一下。 查看全部回复
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汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
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发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税2 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税1 dai:银行存款 发现多计提 dai:应交税费-应交个人所得税 -1 dai:其他应付款-个人工资 1 查看全部回复
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红字反冲原账务处理,不是报废 查看全部回复
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少的那部分金额能坐在今年的月份嘛,可以 查看全部回复
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你是指申报个税么,转让价格是双方间协商的 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般账务处理主要分为以下几个步骤: 确认收入: 借:应收账款或现金 dai:主营业务收入—主售商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额)12 结转成本: 借:主营业务成本 dai:库存商品—主售商品 dai:库存商品—赠品12 赠品账务处理: 借:销售费用 dai:库存商品 dai:应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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正常你月末不是需要交的增值税转应交税费-未交增值税,然后申报的时候因为有加计,没有交税,把应交税费-未交增值税转其他收益 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
报销 查看全部回复
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新的公司法对注册资本到位时间有要求,如不能在规定的时间内出资到位构成违法,同时公司法也要求公司股东以认缴的注册资本承担责任 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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国家政策调整,因当前的经济政策趋紧,股东注册资金难以到位 查看全部回复
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易老师
这样做账面就是你欠公司10万 查看全部回复
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都不用问,违法行为,哈哈。 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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现在可以改成投资款吗,如果确定是投资款的话,可以让股东写个情况说明,债转股。不过最好的处理是,把款还给股东,然后股东重新备注投资款转入公户 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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那我1-3月份的时候增值税怎么做账呢?增值税正常的核算,dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
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是保费和保证金退到公司支付宝账户了,记到其他货币资金科目 查看全部回复
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可以这样处理的, 查看全部回复
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1、打开深圳市市场监督管理局网站,登录上去。 2、根据提示步骤来进行操作,填写新监事的身份信息及相关的资料。 3、修改公司章程。 4、准备签名需要的工具,使用公司法人和监事的u盾或CA数字证书进行签名,再提交资料,等待工商局审核。 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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正常计入收入即可 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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这个相当租赁农户的房产,最好是农户开票,按政策,小额零星可按收款收据入账,但建议与主管税务局也交流一下 查看全部回复
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扣除员工卖xx运费208元,为什么要扣除,有相关证明么 查看全部回复
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转营业外收入或者支出就可以 查看全部回复
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借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字) 同时冲减成本 借:主营业务成本(红字) dai:库存商品(红字) 借:其他货币资金--第三方转款(红字) dai:应收账款(红字) 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
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Annina老师
之间交押金的时候挂帐了吗? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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如果是按照日账户上金额4万元来算是的。 查看全部回复
我仔细看看你的问题 查看全部回复
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跨年了,是采用的什么会计准则 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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上个月有应交增值税,但是没有交? 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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有滞纳金调增了,是税收滞纳金不得税前扣除 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
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你好,一般需要票据和合同单位对应,如果有特殊情况可以让供销社和上级单位盖章写个情况说明,或者在合同里约定。 查看全部回复
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第一次: 借:库存商品200 待处理财产损溢100 dai:银行存款300 借:其他应收款100 dai:待处理财产损溢 100 第二次 借:库存商品 500 dai:银行存款400 其他应收款100 查看全部回复
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同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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公司是有限责任公司,.股东有变更是法定登记事项,从工商账务一致的情况下是的! 查看全部回复
1353
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1537
每个月按时做收入即可 查看全部回复
Icy 何
借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
1198
这个是一个打车的报销 查看全部回复
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为什么要分成 查看全部回复
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可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
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买来的研发工具当时是怎么入账的 查看全部回复
你的意思仓库不是公司的 查看全部回复
1148
处置固定资产的款 查看全部回复
1018
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
同学你好,可以发工资的哈 查看全部回复
1082
比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
1130
借:银行存款 2万 dai:以前年度损益调整 2万 借:以前年度损益调整 2万 dai:利润分配-未分配利润2万 查看全部回复
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进低值易耗,转办公费 查看全部回复
983
当月直接红冲,不需要做账 查看全部回复
1104
昨天法人告诉我支付出去的费用是收购股转,是收购别的公司的股权么,是准备长期持有么,对被投资方达到控制的程度了么 查看全部回复
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曹老师CPA
是的,亲,没毛病 查看全部回复
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首先:如果是房租的话: 借:管理费用-租赁费 dai:应付账款 查看全部回复
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这个还是要从业务的实质来看,虽然是以个人的名义开立的店铺,但可以看成是公司的将商品销售给开立店铺的个人,再由个人在网上的销售,故是这个流程是可以在公司核算商品的购销 查看全部回复
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原则上不可以,除非对方是个体工商户没有对公账户,可以打到法人账户 查看全部回复
1830
有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
1415
方便发一下截图么 查看全部回复
1673
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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