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清岚
你们是采购的用途是什么? 查看全部回复
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小妮老师
我们这有一个业务,对方不需要开发票也不需要收据,我只有一张银行回单,可以做账务处理吗,可以 查看全部回复
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王苗苗老师
可以 查看全部回复
2186
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
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高老师
红冲6-12月分录,根据发票信息在元月份入帐 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,这里边要求是我们要求法人给我们开利息发票。 如果不能实现,我们的这部分利息是不能税前扣除的。 查看全部回复
5343
甘老师
个人租赁所得按20%代扣代缴个税 如租赁收入是10000元,那么需要代扣10000*(1-0.2)*0.2=1600元 查看全部回复
2765
许老师
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2767
孙老师
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
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现代服务是什么服务? 查看全部回复
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同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4068
建议退回重新开具 查看全部回复
1777
木言
收到验资款 借:银行存款 dai:实收资本 购买发票 借:财务费用 dai:银行存款 验资款转出 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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对,如果是补贴以后以前发生的就先计入递延收益 查看全部回复
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以前没做账,你们银行存款怎么对账平衡的呢? 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
你把多计提的546.42原路红字冲销 查看全部回复
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同学你好,需要对方开发票的。 查看全部回复
2398
1.发票先开,1月才报销的,可以在12月先做计提 借:管理费用等 dai:其他应付款-xx 1月报销支付 借:其他应付款-xx dai:银行存款 查看全部回复
3148
安叔老师
正常计入收入,凭借出库单或者销售单据 查看全部回复
2166
同学你好,借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库,确认收入结转成本 查看全部回复
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剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
1、全额确认收入与销项税额: 借:银行存款 等科目, dai:主营业务收入 ,应交税费——应交增值税(销项税额)。 2、确认可扣减的成本费用: 借:主营业务成本, 应交税费——应交增值税(销项税额抵减), dai:应付职工薪酬——工资 , 应付职工薪酬——五险一金 。 3、月底结转未交增值税: 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费——未交增值税。 查看全部回复
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现付的就直接dai记现金或银行存款 取得发票但是还没付款给对方的就挂账dai记应付 查看全部回复
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亲,你好 一、借其他应收款, dai银行存款 二、要及时将其划转到对方社保关系 查看全部回复
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现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3245
andy老师
稍等 查看全部回复
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先正常做账,如果季度未超过30万,转入营业外收入,如果超出了,直接交纳税金即可 查看全部回复
7895
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
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让A公司出具一个说明 或者证明性质的文件 查看全部回复
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你好,可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
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审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
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一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入 查看全部回复
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暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
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是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
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普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6610
wam
先计提、扣缴挂账 查看全部回复
2215
借:管理费用-修理费 dai:银行存款等 查看全部回复
patience
建筑服务需要备注项目名称和项目地址,发票可以退回要求重开 查看全部回复
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已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
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备注栏可以不备注是多少月的租金,这个可以根据双方约定填写,一般都会备注 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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税务师晓雨
你们酒店是每个酒店一个营业执照,单独核算单独报税吗 查看全部回复
2236
可以计提 查看全部回复
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周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
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与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3264
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
4787
测试款? 查看全部回复
10517
收到款冲之前的财务费用 查看全部回复
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像这种金额不大的,可以直接费用化处理,不用调整 查看全部回复
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先预收款 借:银行存款等 dai:预收账款 查看全部回复
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你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
2320
按销售总价确认收入 查看全部回复
2002
东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2253
如果金额不大,直接补在今年即可 查看全部回复
2421
可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3502
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5661
3193
可以的 查看全部回复
8024
这是应收票据还是应付票据,这要看你是出票方还是收票方 查看全部回复
3880
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4664
按实际情况备注,往来款、借款等 查看全部回复
2148
老板和公户之间的转款的话怎么备注,要看用途是什么 查看全部回复
2894
主要是公司发生的人力成本 查看全部回复
2934
需要 查看全部回复
2092
预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
2555
有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4177
可以,个别个体户确实是没有对公账户信息的 查看全部回复
4731
预算会计 借事业支出 800000 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
4592
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1210
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4208
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2890
可以计入管理费用 查看全部回复
6114
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3779
2078
同学你好,是长期的,还是短期的。 查看全部回复
5381
是政府补助的,冲减财务费用-利息费用 查看全部回复
92326
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2605
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称 查看全部回复
2237
10000-5000=5000元 5000*10%-210=290 查看全部回复
2583
付款计入预付帐款 借预付帐款 dai银行存款 收到发票时冲预付帐款 查看全部回复
1973
规范的记账就是什么都要记账的 查看全部回复
3834
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
1970
你们是不是质押票据 查看全部回复
2716
其他应付和其他应收都行 查看全部回复
3157
建议登录当地社保局官网查询缴费比例 查看全部回复
3276
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2738
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3970
你是一般纳税人么 查看全部回复
2506
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