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厚积薄发
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
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patience
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
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王苗苗老师
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
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许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2753
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7727
清岚
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
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门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3074
wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
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缴纳增值税 查看全部回复
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开的是普票还是专票 查看全部回复
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甘老师
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
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您好,缴纳的什么税种 查看全部回复
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借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
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自己购入自己使用么 查看全部回复
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木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
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谭老师
你收的什么款? 查看全部回复
1787
个人为什么向公司账户转款 查看全部回复
1339
燕子老师
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1931
杨老师
管理费用——工会筹备金dai:银行存款 查看全部回复
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代付款一般是挂账应收账款或其他应收款 借:应收账款/其他应收款-xx客户 dai:银行存款 查看全部回复
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是公司内部人员统计得出来的 查看全部回复
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收货款时怎么做账的 查看全部回复
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你们是承租方,借 管理费用-租车费 -房租 dai 应付账款等 查看全部回复
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您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
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借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
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一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
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一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
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孙老师
股东出资吗? 查看全部回复
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你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
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个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
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借:原材料/库存商品dai:银行存款 查看全部回复
2037
安叔老师
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2249
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2183
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2591
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
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小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
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借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
1950
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
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可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2072
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
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发票日期是什么时候的 查看全部回复
1891
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
2126
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2049
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2641
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2334
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2084
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
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计提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 缴纳,借:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2619
哪个分录不理解 查看全部回复
1678
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1880
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
2246
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3039
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
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小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
4011
金额很大么 查看全部回复
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借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
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一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
2211
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2157
你们是什么行业? 查看全部回复
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你好,需要新加坡公司根据大陆会计制度,出具人民币报表,再做合并 查看全部回复
2100
就是与一般公司的一样,涉及成本投入、核算、收入确认、成本结转 查看全部回复
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借:所得税费用 18 dai:应交税费-所得税 18 查看全部回复
2071
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
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需要入库的,补一下入库单 借:工程物资 dai:应付账款 查看全部回复
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借:工程施工/主营业务成本 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1735
借 生产成本-间接费用 查看全部回复
2514
租入是吗 查看全部回复
3440
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2296
个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2628
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1361
如果在抢救时确认不能收回的,就按照发生的人工成本、药品成本转业务活动成本 查看全部回复
2523
完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
3331
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2051
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
2015
第一个分录是公司筹建期间发生的支出 查看全部回复
970
缴纳社保的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应收款-社保(个人部分)dai:银行存款1156.85 查看全部回复
1487
高老师
是 查看全部回复
2284
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2996
借:业务活动费用或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3216
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
2417
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1534
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1975
按揭是找银行的? 查看全部回复
1871
tammy老师
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2085
借:预收账款280000 dai:主营业务收入 280000-销项税 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1783
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
7790
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3289
借:应收账款48000 dai:主营业务收入 (48000-销项税) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2010
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3103
借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
1331
办公用的吗? 查看全部回复
2706
借:银行存款 10万 dai:应收账款 10万 查看全部回复
2407
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2837
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3072
你好同学 查看全部回复
3399
购进的用途是什么,用于出售还是什么 查看全部回复
911
借:管理费用200,制造费用400. 查看全部回复
3073
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
2248
结转增值税,未交增值税在借方表示有留底税额,dai方则是要交的增值税 查看全部回复
2304
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