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杨老师
公司交滞纳金借:其他应收款dai:银行存款 员工交给公司 借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
2172
哈哈老师
A公司做账 借应收账款-C dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2191
借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
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您好,收到补助借银行存款 dai营业外收入-高新补助 查看全部回复
1426
patience
借 库存商品261,055.23 应交税费-应交增值税进项33937.18 dai 预收账款 其他应付款/银行存款14776.71 查看全部回复
2209
秦枫老师
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2712
服务已经提供了么 查看全部回复
1616
王苗苗老师
借 销售费用-佣金 dai 银行存款等 查看全部回复
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意思是产生了职工教育经费是吗 查看全部回复
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在建工程是行政单位的,建筑方只是建造,建筑方(受托方)支付2万的工程审计费,是后期需要行政单位归还还是是算在工程价款里的 查看全部回复
2194
记入管理费用-福利费里面 查看全部回复
2679
你是一般纳税人还是小规模,发票是普票还是专票 查看全部回复
2532
实际库存现金是多少 查看全部回复
2803
这个分录证明购货 查看全部回复
2282
可以 查看全部回复
借 管理费用 -100 dai 应付职工薪酬 -100,借 应付职工薪酬 -100 借 银行存款 100 查看全部回复
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意思是房租费用是个人承担的,公司只是代支付? 查看全部回复
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你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
2935
借钱的时候 借其他应收款 dai库存现金 拿发票报销 借制造费用 dai其他应收款 库存现金 查看全部回复
2189
建议列明细科目 查看全部回复
2834
是的 查看全部回复
3702
wam
在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
1781
做账还是按照发票内容做账 查看全部回复
3043
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
3019
您这个是什么意思? 查看全部回复
2291
你原来是挂哪里了,款支付了,对方提供相应的义务了么 查看全部回复
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左侧的都是3000?83000?9000 查看全部回复
2076
对的 查看全部回复
2389
阿米果
为什么多收了200呢 查看全部回复
2351
您说的押金是提前收钱的意思吗 查看全部回复
2211
稍等 查看全部回复
2266
如果不向供应商索取红票: 借:管理费用等之前不含税核算科 dai:应交税费一进项转出 查看全部回复
3571
借 银行存款-美元户 换算成人民币金额 查看全部回复
2647
以上分录无误,另外乙公司要将股本/实收资本由原股东调整为甲和个人, 借:实收资本-原股东 dai:实收资本-甲/个人 查看全部回复
2224
职工现金暂支30000元,借 其他应收款 30000 dai 现金 30000 查看全部回复
2012
种植葡萄的企业,购买果苗时,借 生产性生物资产 dai 银行存款 查看全部回复
2393
andy老师
免税的发票借:银行存款等 dai:主营业务收入 查看全部回复
2426
如果账上银行存款金额错了,可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录,涉及到费用,看是否跨年,看是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3248
别人为什么给超市打款 查看全部回复
2912
预支时,借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元,借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000 查看全部回复
2649
根据报销部门来分,是走管理费用或者销售费用 查看全部回复
2919
不是二手车交易市场的单位? 查看全部回复
2104
借:原材料dai:研发费用-材料费 查看全部回复
2970
采购时,借 库存商品 99吨 dai 应付账款等 查看全部回复
2201
可以的! 货到票未到,先暂估入库。回票后先红冲暂估,再按发票核算 查看全部回复
1409
微尘
7月份的社保是当月缴纳当月吧 查看全部回复
2054
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2087
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
这个是不是和社保一起扣款的? 查看全部回复
3953
比如印花税经常不足1元不交税 所以账务上不用计提也不用缴纳 查看全部回复
3842
Annina老师
调账 查看全部回复
2455
商品破损是退回了么 查看全部回复
2275
你说的票据不全是发票已经开具了还没寄过来还是什么 查看全部回复
1337
借应交税费应交增值税转出未交增值税 dai应交税-费未交增值税 查看全部回复
2182
好的,我看下 查看全部回复
2232
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2963
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2304
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
1423
借 应交税金-应交增值税 dai 政府补助收入 查看全部回复
1968
小企业会计准则,可以借 所得税费用 dai 应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
2383
这样用的收入和税务对不上了这样对吗,会出现这样的情况,这样的情况是合理的。 查看全部回复
3990
津贴具体是什么津贴 查看全部回复
2312
你是一般纳税人么 查看全部回复
2365
税务师晓雨
冲成本 查看全部回复
2217
借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
1533
1%税款 免税的部分转到营业外收入 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 专票部分计入应交税税费-应交增值税 次月缴纳结平 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2991
借 固定资产清理 5万 累计折旧 5万dai 固定资产 10万 借 银行存款等 12万 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
2714
是否全部计提成本,要确认是否全部库存均销售了 查看全部回复
3254
需要申报未来票收入 按照经纪代理服务 增值税6% 查看全部回复
2605
税收差额简易计税在应交税费一简易计税 查看全部回复
2890
借:其他应收款-某公司 dai 银行存款 查看全部回复
2188
你说的抵扣是抵扣什么 查看全部回复
2230
买了3种材料,其中2种的发票都开过来了,剩下一种不给开票了 查看全部回复
2018
看企业适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2476
李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3098
甘老师
报表调整到信用减值损失科目即可,调整分录就是报表调整 借:信用减值损失 dai:资产减值损失 查看全部回复
2126
一般是不需要结转的。 查看全部回复
借 银行存款 dai 其他收益/营业外收入 查看全部回复
2135
借管理费用一招待费 dai现金或银行存款 查看全部回复
2623
上年度休假补贴计提费用没? 查看全部回复
1880
venus老师
对的同学没有错 查看全部回复
2271
借:应收账款 (其他应收款) dai:主营业务收入(其他业务收入) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4939
包装破损不用做分录(之前已经领用进成本了),重新出库的包装再入成本 查看全部回复
2408
借银行存款 dai应交税费——未交增值税 应交税费——附加税 查看全部回复
2570
合并报表通常和其他应收款抵消,做相反的分录 查看全部回复
2046
直接出售活牛, 借:主营业务成本 dai:消耗性生物资产 查看全部回复
2851
直接减半征收不用全额计提,仅就应缴纳的一半计提。 查看全部回复
2496
再补提一分钱就行借:所得税费用dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
4018
差的100元,对方会不会退回来 查看全部回复
1865
李秋平
没有问题的 查看全部回复
2483
一般情况下一般纳税人是每月需要结转增值税的,也可以到年底时一次性结转 查看全部回复
2880
就是做完你这个凭证,预付账款借方会有0.01的余额是吧 查看全部回复
1617
你是一般纳税人还是小规模,发票是专票还是普票 查看全部回复
1638
你的第九个凭证是借款,挂账的是之前有往来吗? 查看全部回复
1367
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2646
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2755
你这是小企业会计准则做的以前年度的损益调整的分录,不影响当期损益,所以资产负债表利润分配期初?净利润要加上你做的这个调整??期末利润分配 查看全部回复
4473
因质量问题被扣款,属于销售折让,销售折让如发生在确认销售收入前,则应在确认销售收入时直接按扣除销售折让后的金额确认. 已确认销售收入的售出商品发生销售折让,且不属于资产负债表日后事项的,应在发生时冲减当期销售商品收入,如按规定允许扣减增值税额的,还应冲减已确认的应交增值税销项税额 查看全部回复
1920
请问今天6月调了员工的个税,把他的个税调低了几千块钱,调的是去年的个税申报么 查看全部回复
2169
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