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安叔老师
如果税务机关说补缴所得税,那可以在当期所得税补申报,或者更正18年的所得税把这款项补上 查看全部回复
5153
甘老师
金额不大可以放在今年的凭证调整 查看全部回复
3416
高老师
执行企业会计准则还是小企业会计准则? 查看全部回复
3069
增值税申报涉及的是营业收入,企业所得税申报涉及营业收入成本和利润等,所以有关联的是营业收入,两个税申报的营业收入要一致 查看全部回复
3157
王苗苗老师
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2607
许老师
在异地有项目的,需要在报验地预缴税款 查看全部回复
5191
andy老师
通常情况下是一致的 查看全部回复
6233
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4893
易老师
把虚开发票金额调整未分配利润科目 查看全部回复
6775
patience
看缴税金额还挺大的,现在有没有建账入账。 查看全部回复
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如果税种鉴定的有,要申报的 查看全部回复
2399
新加坡公司报税流程 1、新加坡报税周期 报税前需要清楚新加坡公司的报税周期,一年一次做账,报一次税,第一次报税应在公司成立起18个月内做账报税,年审事宜,以后每年报税和年审期内是15个月内。 2、公司税务理账费用及资料准备 按照公司银行账单交易笔数来进行做账收费(会计师是按照工作量的),具体做账费用根据实际笔数进行费用优惠。 公司理账资料:会计年年结日5月的银行账单(自成立起12个月内),与银行账单相对应的合同,协议,发票,账单,收据等等资料,其他费用报销单据,出差费用单,员工工资表等等。(具体文件待第二年公司理账时具体沟通,建议平常保留好公司做账文件即可) 3、公司审计要求及费用 只有当新加坡公司总资产和总营业额达到1000万新币(约合5000万网民币)或在当地有雇员达到50人,政府才需要做强制做公司审计,达不到则不需要做审计,审计费用是15000元网民币起。 查看全部回复
3828
可以的 查看全部回复
3702
①企业所得税:登录电子税务局,在申报期内会自动弹出未申报信息(也可以点击税费申报,在里面选择企业所得税进行填写申报),填写完之后确认数据无误,点击申报和缴款即可。 查看全部回复
2806
有做账么,有成本费用支出么 查看全部回复
3836
分公司如果选了独立申报企业所得税,一般不可以再改合并申报 查看全部回复
3499
清岚
是的 查看全部回复
2657
小妮老师
享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
6447
杨老师
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4143
不包括,能保持一致最好 查看全部回复
7049
李伟老师
不好意思同学,老师刚看到你的消息 查看全部回复
2703
孙老师
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
2786
你刷新一下或者换个浏览器试试呢 查看全部回复
4009
资产合计是负数? 查看全部回复
2936
总资产 查看全部回复
2612
账上需要做所得税费用 查看全部回复
3007
秦枫老师
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2966
不加 查看全部回复
2691
非独立核算的话,纳入母公司一起申报即可 查看全部回复
4407
填0.01 查看全部回复
3743
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3509
Annina老师
填累计数据 查看全部回复
4171
分公司独立核算吗 查看全部回复
3286
tammy老师
既然是更正,肯定是以正确的收入填进去 查看全部回复
3791
在三季度申报的时候修改吧 查看全部回复
3603
合伙企业不用申报企业所得税 查看全部回复
3963
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4290
个数申报人数和社保人数的差异在? 查看全部回复
7637
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4263
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2962
对,如没有其他费用支出的话 查看全部回复
2413
2931
应该一样的,查下是哪个数据填写错了,更改过来就好 查看全部回复
3673
一般按申报个税的人数计算 查看全部回复
3279
增值税申报期限看电子税务局的税费种认定信息中的期限要求 查看全部回复
2730
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3296
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2695
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6698
席俊义
依据股权转让所得,在完成股权变更后确认所得收入 查看全部回复
3572
有实收资本吗? 查看全部回复
3990
待办事项里就可以看到,你可以按照我的信息模块,税种核定模块来核对一下每个月需要申报的税种 查看全部回复
3864
你登录电子税务局里面有需要申报的信息,财务报表一般纳税人季度申报,小规模纳税人年度申报 查看全部回复
3331
一般电子税务局每月申报期会显示应申报的事项 查看全部回复
可以 查看全部回复
10251
就是让你准备三月份的这些数据 查看全部回复
2403
工资不为零,没有收入的话在申报企业所得税时应该为亏损 查看全部回复
1836
厚积薄发
以汇算清缴数据为准 查看全部回复
3076
Harry老师
一般主页有延时,过一会刷新看看 查看全部回复
3776
建议去税务局找到申报资料和财务报表保持一致。或者检查下,二季度的申报数据是否和账上一样,那财务报表就按照账上财务报表申报 查看全部回复
3310
应当通过总公司汇总申报并缴纳企业所得税 查看全部回复
3626
更正前期账务处理(追溯调整),补计提前期企业所得税、附加税 查看全部回复
4017
分公司的投资比例按总公司的投资比例填写 查看全部回复
3424
公司现在建账了么,有账的话按资产负债表,没建账的话填1 查看全部回复
2861
①先计算季度平均值。季度初+季度末,合计÷2=季度平均数。 ②四个季度的平均数合计,合计÷4=年度平均资产总额 查看全部回复
3184
是能接受捐赠么 查看全部回复
3033
大宁老师
企业所得税收入大于增值税收入吗? 查看全部回复
3737
是账面折旧填多了吗 查看全部回复
2588
要的 查看全部回复
9071
首先,处置固定资产净收入应计入资产处置损益;然后,营业外收入与开具发票收入可以不相符 查看全部回复
6171
可以合并申报 查看全部回复
5175
资产总额那里填季度平均值[即(季度初+季度末)/2),注意单位万元 查看全部回复
2793
根据本年公司实际收入、成本、费用来填写就好 查看全部回复
2616
业务招待费调整不需要做帐 查看全部回复
3267
汇总一起 查看全部回复
2754
需要汇总申报 查看全部回复
3552
您好,企业纳税人在汇算清缴期间发现申报有误的,可在期限内重新办理申报。如果企业所得税预缴税款<应缴税款的,应在汇算清缴期内结清应补缴的企业所得税税款;如果预缴税款>应纳税款的,主管税务机关按规定及时办理退税,或者经过纳税人同意后抵缴其下一年度税款。 查看全部回复
4631
实行跨地区经营汇总缴纳企业所得税的纳税人,由统一计算应纳税所得额和应纳所得税额的总机构,按照上述规定,在汇算清缴期内向所在地主管税务机关办理企业所得税年度纳税申报,进行汇算清缴。 分支机构不进行汇算清缴,但应将分支机构的营业收支等情况在报总机构统一汇算清缴前报送分支机构所在地主管税务机关.总机构应将分支机构及其所属机构的营业收支纳入总机构汇算清缴等情况报送各分支机构所在地主管税务机关。 查看全部回复
3078
曹老师CPA
你确定下自己属不属于民族自治区内 查看全部回复
3822
谭老师
您好,请问单位是核定征收还是查账征收? 查看全部回复
2993
如果没有所得税纳税调整项,可以不填 查看全部回复
4666
小小
2022年补交19年的税吗 查看全部回复
3809
需要 查看全部回复
3685
你好 查看全部回复
3133
相当于2021年有部份发票开的是2020年已申报未开发票收入的是吗? 查看全部回复
3482
建议更正下 查看全部回复
3992
为什么会出现负数呢? 查看全部回复
11093
你好,总分公司的汇算清缴,分公司一般是只申报分公司的财务报表就可以,不需要申报合并报表。 除非是税务局另外规定 希望我的回答能够对你有所帮助。 查看全部回复
5879
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3768
填的是2021年企业享受的减免税的总额,包括增值税、水利建设基金、企业所得税、印花税、土地使用税等等 查看全部回复
4589
有填报表单,需要填报的表勾选了就可以了 查看全部回复
2641
申报期登陆电子税务局,有提示应报的表单 查看全部回复
4745
处置固定资产的净收益计入营业外收入,入利润总额,在申报企业所得税时已包含在了利润里,不需要单独申报 查看全部回复
4153
理论上是不包含的,一般用人单位填报 查看全部回复
10154
会的 查看全部回复
3892
要把固定资产清理涉及到的累计折旧,相应在申报表中减掉 查看全部回复
4403
不知道你们是否有报表,如果有报表按照报表申报就行 查看全部回复
2782
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2759
夏老师
你先做完帐,才能出报表,报税 查看全部回复
5894
你要先根据你第一季度的会计利润计提企业所得税,再结帐申报财务报表和企业所得税季报表 查看全部回复
3758
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