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Annina老师
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5242
高老师
是的 查看全部回复
4719
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
冯冯
3963
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
不能 查看全部回复
3604
而已老师
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
3866
微尘
您购入固定资产是入资产,后期有每个月折旧会减少利润的 查看全部回复
4461
这种间接费用的做制造费用好些 查看全部回复
3374
计提坏账,汇算清缴的时候得纳税调整 查看全部回复
4141
增值税0申报 查看全部回复
3986
筱粒老师
登录电子税务局-我要查询-申报结果查询 查看全部回复
3845
安叔老师
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3250
陈米老师
国家层面上并没有分公司是否单独缴纳残疾人就业保障金的相关规定,可参考地方性的规定并与当地征管机关沟通确认。我们这边是总分公司不在同一地方的,要分别在当地税务申报。 查看全部回复
6169
根据自身企业有哪些税就申报哪些税 查看全部回复
4043
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4671
哈哈老师
这个你需要找出为什么不一致呢 查看全部回复
4290
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4966
应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3427
预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
3852
梦梦老师
你的图片看不太清 查看全部回复
4018
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3977
andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
venus老师
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
对的 查看全部回复
6886
按照无票收入申报纳税 查看全部回复
2867
悠悠老师
所得税申报表,填写的数据是累计的。所以是1一9月数据。 查看全部回复
5804
你好,填0 查看全部回复
5733
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3728
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
4523
资产负债表上的数据是时间点的数据,不是时间段的数据 查看全部回复
4677
王苗苗老师
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4381
税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
登陆电子税务局,根据利润表上的数据填写 查看全部回复
3959
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
可以的 查看全部回复
5039
不错。单位不同。负债表是元为单位。 查看全部回复
5001
不是这个月比较特殊因为国庆节递延了 查看全部回复
3081
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3843
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5429
政府财政补助金,计入其他收益,免交增值税,但要计入利润总额缴纳企业所得税。 查看全部回复
4257
一般纳税人如果没有收入,没有开票,没有认证进项,没有进项转出、红冲等,增值税0申报 查看全部回复
5216
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4212
你把资产负债表拿出来看看就都懂了 查看全部回复
4665
李伟老师
你不是申报过了吗 查看全部回复
3587
提示你申报过了,如果你没有申报,那么重新登录试试 查看全部回复
3639
同学你上面显示所得税已申报了 查看全部回复
3444
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
5490
夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4473
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6364
3742
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6547
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6159
有其他费用吗? 查看全部回复
4762
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5244
换浏览器重新申报 查看全部回复
7748
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5866
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6534
1-6月的累计数 查看全部回复
6088
企业所得税在您当地的电子税务局里面就能申报 查看全部回复
5258
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
银行是根据你申报的多少扣多少的 查看全部回复
27012
小月老师
可以更正的 查看全部回复
6636
4812
因为你有收入,但是你却零申报了,那你需要修改收入明细表,有收入了需要缴税,主表也得修改。 查看全部回复
6999
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7620
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8442
账号正在注销中
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7263
确实没有的,不管它 查看全部回复
5103
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7587
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6255
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5670
算错了呗 查看全部回复
5445
没影响的 查看全部回复
6948
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5373
归老师
4698
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4536
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4482
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10287
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12330
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
6975
对,是的,可以一次性计入到费用里 查看全部回复
7767
可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8892
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9279
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13860
按正确的申报就是正确的,没什么影响,需要去修改之前的申报表,按照正确的资产总额填写。 查看全部回复
8568
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14319
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15174
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10224
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11277
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12429
账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
13257
是独立申报的,还是由总公司汇总申报的 查看全部回复
9135
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