登录/注册
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
600
税务师晓雨
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1403
王苗苗老师
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
755
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1061
杨老师.
是的 查看全部回复
894
tammy老师
可以 查看全部回复
1122
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
812
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
1003
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1503
预付账款是没入账么 查看全部回复
880
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1376
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1443
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1940
要 查看全部回复
1439
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1039
是的,不用管 查看全部回复
990
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
1023
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1276
1110
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
截图我看一下吧 查看全部回复
1628
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1831
杨英芝老师
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1516
需要呀 查看全部回复
1827
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
1025
稍等 查看全部回复
1022
1520
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1336
同学你好,账没入会影响利润,会影响缴纳税款金额 查看全部回复
1563
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1049
patience
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1517
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
同学你好,你们和合作公司员工签订的劳务派遣合同,那就不属于你们的员工 查看全部回复
1553
同学你好,汇算清缴截止时间是5.31,你重置申报清册试试呢 查看全部回复
1307
杨老师
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1251
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1612
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
看具体是什么的,有的是减半的 之前备案过可以直接享受的 查看全部回复
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2193
是总分支机构么 查看全部回复
1613
申报企业所得税是根据利润表填报的 查看全部回复
1226
云峰老师
你好同学,可以。这个要作好税务备案。 查看全部回复
1190
从次年的1月1日到5月31日 查看全部回复
1437
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
1469
“账载折旧摊销金额”填报纳税人按照文件规定享受资产加速折旧、摊销和一次性扣除优惠政策的资产,会计核算的本年资产折旧额、摊销额。 查看全部回复
1287
1596
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1066
李伟老师
稍等,我先看下你的提醒哈 查看全部回复
1163
哪里不清楚呢? 查看全部回复
1636
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1983
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
第7行 查看全部回复
1011
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
1629
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5907
个体户没有企业所得税 查看全部回复
1961
根据全部收入额计算 查看全部回复
财务报表 查看全部回复
1690
是你们购买货物的发票吗,款项没有支付是吗 查看全部回复
1813
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1681
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
967
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1562
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2039
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1780
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1920
你好同学 购进货物取得普票,不符合增值税抵扣条件的, 1、增值税不得抵扣。 2、企业所得税作为价税合计作为成本。 查看全部回复
1754
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4513
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
2745
取得普通发票,是收到的还是开出去的 查看全部回复
1499
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2543
去年的数据需要修改的话,只能到税务大厅修改了 查看全部回复
2524
处置固定资产 查看全部回复
2225
数据没有错? 查看全部回复
2065
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2826
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
就是你填的申报表上这2行数,跟你报的财务报表上的数据不一致 查看全部回复
1787
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2663
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1491
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
刚刚你那个问题你点结束了 查看全部回复
2769
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2168
会 查看全部回复
3283
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2163
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3057
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2955
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
本年累计的数额 查看全部回复
2689
Annina老师
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2228
汇总纳税的总机构按以下公式计算分摊税款: 总机构分摊税款=汇总纳税企业当期应纳所得税额×50% 参考文件:《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》(国家税务总局公告2012年第57号)第十三条。 查看全部回复
1921
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2691
看一下税种鉴定是从什么时候开始的 查看全部回复
3010
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1951
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4223
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载