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Annina老师
不用 查看全部回复
4090
21年付的租赁费借成本,dai银行存款 查看全部回复
3181
刘老师
可以根据公司制度要求来,如有需求则可以 查看全部回复
4279
小黑
取得发票,借长期待摊费用,dai银行存款 应付账款(未付完的) 查看全部回复
3829
而已老师
不征税发票? 查看全部回复
4131
支付,借预付账款,dai银行存款,发票,借长期待摊费用,dai应付账款,应付账款 查看全部回复
4289
直接投入 查看全部回复
3929
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6518
微尘
记到银行存款带预收账款 查看全部回复
2321
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
用工程款付 查看全部回复
3589
可以的 查看全部回复
3400
andy老师
最好是您这边根据工程进度记账,确认收入。这样后期合同转到您这边的话,您这边可以根据工程进度进行会计核算,这样的话您可以依据供应商给您开的发票记账,入到在建工程 查看全部回复
4391
张老师
如果本月内能收到就等收到的时候在计入固定资产 查看全部回复
3541
可以要求对方律师将发票开给你们 查看全部回复
7057
venus老师
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4788
这种合同一般是开材料发票 查看全部回复
3392
建筑服务-工程款利息 查看全部回复
3636
高老师
可以计入管理费用 查看全部回复
2922
对的 查看全部回复
4517
借预收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税 查看全部回复
4082
有风险 查看全部回复
4484
M老师
他们是建筑公司吧?他们要是一般纳税人,你们也是,就开9%的税率发票 查看全部回复
3255
你好 查看全部回复
4285
安叔老师
你是购买方么 查看全部回复
4290
工程所在地 查看全部回复
7756
建议计入存货 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额(专票且是一般纳税人) dai:银行存款 查看全部回复
8567
可以 查看全部回复
3517
100*90%-200+150 查看全部回复
7230
混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4954
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5425
可以做非全日制用工 查看全部回复
4070
不合理 查看全部回复
2473
只能对应扣除 查看全部回复
4698
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4453
成本科目下的招待费也需要汇算调整 如果是真实的业务 那就按实调整 如果不是那就取得正确的发票再来报销 查看全部回复
4010
Afei老师
员工交来的餐费发票是因为公司业务接待而发生的吗? 查看全部回复
3772
筱粒老师
建议进相关成本类科目 查看全部回复
3945
对于你们,购进材料钢筋混凝土有进项发票,是可以抵扣的。劳务费和水电工程如果是也是分包给建筑公司的,他开给你们的工程款发票也是可以抵扣的。这些都是你们对于这个开发项目的购进,都是可以抵扣进项的。 查看全部回复
3594
清岚
您采用的是新收入准则吗 查看全部回复
3287
不影响的 查看全部回复
4809
Amy老师
3504
借:应收账款 应交税费 dai:工程结算 查看全部回复
8534
工程款需要对方提供工程款发票,如果你单位业务是买材料对方提供材料发票 查看全部回复
2879
哈哈老师
这个法人报销的,借方计入成本费用 dai方计入其他应付款 查看全部回复
4356
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
如果工程未达到预定可使用状态,您可以先挂在建工程的 查看全部回复
8199
小梦老师
可以开票 查看全部回复
4974
4768
莹老师
你把你的业务详细说一下吗? 查看全部回复
3637
是专票还是普票呢? 查看全部回复
8626
要注明建筑服务发生的县市区和项目名称 查看全部回复
4504
王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4806
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
3936
对的根据工程量清单而且你们申请开具发票也要附相关合同,具体清单的 查看全部回复
3293
操守为重
区分当然清楚一点 查看全部回复
4707
具体是什么业务呢 查看全部回复
4851
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3895
如果电费都开给你们了,对方用的电费,你们给对方开2万的发票,记到应收账款2万,冲应付账款 2万就可以 查看全部回复
3553
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
3201
因业务需要,目前发票量不足,需申请增量。 查看全部回复
3954
不可以 查看全部回复
5355
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
7154
所得 查看全部回复
4438
大宁老师
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
3446
对于经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 超经营范围的临时业务,不经常发生的业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5093
夏老师
收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
3628
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3810
甜甜老师
您好,是对方单位为您单位建造固定资产之类么,为什么付给个人呢? 查看全部回复
4247
确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
4284
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4886
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
一般开票都是开建筑服务*工程服务,不开工程款 查看全部回复
9415
潇洒老师
是的 查看全部回复
4932
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
8278
周华
借:应收账款 dai:工程结算 应交税费-应交增值税(简易计税) 查看全部回复
4260
如果你们的工程允许分包,那就可以 查看全部回复
4713
你说的是预缴增值税吗 查看全部回复
4598
建筑服务*土石方工程 查看全部回复
6574
冲应收账款 查看全部回复
4275
设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
5073
COCO老师
是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
4994
为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
4377
如果是个人,去税局代开发票,需要缴纳增值税、附加税、个税等 查看全部回复
4077
一般纳税人吗?买回来抵扣进项税没有? 查看全部回复
5808
李钢老师
工程类的单子和发票,放到付款凭证后面就可以了 查看全部回复
4401
您好,这些支出都是企业的正常支出只是因为没有票据,但是还是需要记账的,只是不能在税前扣除而已。 查看全部回复
5135
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4921
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5124
Christina
6537
清包工可以选择简易计税 查看全部回复
6920
符合确认收入条件的确认收入,开票在前的,先确认收入 查看全部回复
4035
5847
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5461
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21778
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