登录/注册
安叔老师
缓交税金,只是一个交税时间的问题,不涉及账务处理。 保留在应交税费科目。 按约定的交税时间筹集资金把税金交纳即可 查看全部回复
4815
xinyue
申报的附加税费的计税基础是你的应缴增值税减去预交税款的差额,也就是预交税款部分对应的附加税不存在重复缴纳的问题。 查看全部回复
9436
大宁老师
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
4217
高老师
自产自销的免增值税,流通环节不免,一般纳税人9%,小规模纳税人现在减按1% 查看全部回复
6643
若鱼老师
正常单位的社会保险申报应在每月1-15日内在网上操作,如上月正常全员申报的,批处理系统会在16-25日内自动申报并且扣费。 查看全部回复
4791
张老师
增值税和关税计入大豆的成本里 查看全部回复
4367
Amy老师
这里涉及到的都是购进时的增值税,可抵扣的只有专票,进项增值税=含税金额11600/(1+16%)*16%。收到的普票入账金额是价税合计金额。 查看全部回复
4517
筱粒老师
一、自2021年1月1日至2022年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 二、自2019年1月1日至2021年12月31日,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
4933
哈哈老师
附加税算,增值税不算 查看全部回复
3764
如果7月个税申报错了,可以更正申报 查看全部回复
3779
属于的 查看全部回复
6433
现在都在财产和行为税纳税申报表里申报了,按照里面的金额申报即可,里面都有房产原值及计算依据,不需调整 查看全部回复
5576
是的 查看全部回复
3564
进项税额是有发票勾选平台数据自动传过去的 查看全部回复
3545
Annina老师
比如4季度要预缴,1月份申报时候预缴 查看全部回复
3346
实际发生费用的应入账,出具资产负债表、利润表,并按期申报增值税、附加税费、企业所得税、个人所得税,这些是必须要申报的,没有的可以零申报,其他税种根据你们自己的情况看是否需要申报,主要是税务局跟你们核定的税种。 查看全部回复
对 查看全部回复
3328
需要在所得税纳税调整申报表里填入即可 查看全部回复
2891
Afei老师
你们对A公司的持股比例是多少? 查看全部回复
3667
可以,公司承担的个税,所得税汇算调增 查看全部回复
3946
张瑞峰
退回去了应该做进项税转出,应交增值税=销项-进项+进项转出 查看全部回复
3733
大厅更正 查看全部回复
4421
对于工资高点的,没办法进行个税专项扣除,导致多交个税 查看全部回复
29665
可以呀,只不过这样可能导致每月多交个税。当然,平时没有填附加扣除信息的话,年度个税汇算清缴的时候可以再填,多交了的话会退回来。这样综合计算下来没什么影响 查看全部回复
23376
两边公司同时申报就行,个人在个税汇算清缴的时候多退少补个税就行了 查看全部回复
3819
周老师
增值税税负是指当期实现的增值税与收入的比率,所得税税负是当期实现的所得税与收入比率 查看全部回复
3461
虚增费用被稽查了是需要补税,交滞纳金被罚款的 查看全部回复
3575
如果没有以前申报表,你可以进电子税务局,我要查询~申报信息查询,选择日期,找到2020年汇算清缴申报表导出即可查看 查看全部回复
3178
汇算清缴时需要先做研发费用加计扣除,然后在汇算时才能享受 查看全部回复
3014
资金账簿实缴资本金的时候申报,有增资额需要申报,其他时候不用 查看全部回复
6346
财税(2012)39号文 查看全部回复
2642
把应交税费-应交增值税转到营业外收入-免税收入里面就可以 查看全部回复
3862
如果给了建造师工资的,需要申报个税 查看全部回复
4167
Summer
不用的,直接留抵即可。 查看全部回复
4447
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9431
揭老师
让学生去税务机关代开发票 查看全部回复
3284
如果申报表错误,修改申报表。如帐上金额有误,调帐 查看全部回复
3367
被查到项目所在地会让你补税 公司这边需要办退税 查看全部回复
4106
平台主要提供实操答疑,涉及理论及考证类的暂不处理 查看全部回复
3312
夏老师
是指员工不在个税App上操作? 查看全部回复
4406
可以打到公司帐上 查看全部回复
3323
这个就是选择一般劳务报酬就行 查看全部回复
9588
那他们属于那种采购的多销售的少的情况吗? 查看全部回复
4135
应发工资填在个税系统收入那一栏,社保及公积金个人部分填在专项附加里(社保公积金明细栏次) 查看全部回复
4936
是社保挂靠吗? 查看全部回复
10571
有完税凭证吗? 查看全部回复
3827
对,需要去工商做手续 查看全部回复
7893
如果找不到了,可以先电话联系问问 查看全部回复
3603
登录开票系统 查看全部回复
7226
未成立工会的,也需要申报工会经费,由税务部门代收。 查看全部回复
5411
如果饮用水用于员工福利是不允许抵扣的 查看全部回复
4268
冲回 查看全部回复
4069
按实申报即可,不需要的。 查看全部回复
4008
如果这8张红字增值税发票对应的蓝字发票你方未入帐未认证抵扣且已退回,不用处理;如果你没有退回蓝字发票或者已认证抵扣无法退回蓝字发票的,需要与对方联系取得对方的红字发票入帐 查看全部回复
4349
如果需要录入的员工信息较多,也可以使用“导入”选项。使用该选项,需要先下载空白录入模板,将信息在系统外录入后,以上传方式进行“导入”。 查看全部回复
3125
如果是领导垫付的,可以先不处理 查看全部回复
3489
全部都需要申报 查看全部回复
5210
没有员工,没有买社保的不用申报 查看全部回复
3824
固定资产清理导致增值税主表收入与账面不一致是正常现金,建议做备查表,税务机关提出异常时更容易解释。 查看全部回复
4133
5月申报可以填入职3月 查看全部回复
5790
清岚
固定资产清理有销售收入的话需要申报收入的 查看全部回复
13403
已申报未交税的话可以作废申报,重新提交 查看全部回复
3185
税款所属期 查看全部回复
5820
对的就是个人负担的部分 查看全部回复
4865
dai款额xdai款年利率÷4 查看全部回复
4257
你的不具有商业实质具体是指什么,如果不符合长投的定义,那么按照实质重于形式不应确认长投 查看全部回复
7449
申报表上的已开票金额数据按开票系统统计数据填写就好 查看全部回复
4432
1、抵扣进项税额的原始凭证是否真实、合法、合理;是否符合相应的使用范围;专用发票的开具是否符合要求;票面的逻辑关系是否正确;防伪税控系统开具的增值税专用发票是否经过认证;认证或是否及时申报。 2、有无将外购固定资产以低值易耗品、修利用备件的名义入账,巧立名目,多抵扣进项税额;有无将外购固定资产支付的运费申报抵扣进项税额; 3、有无将外购货物改变用途后(如用于非应税项目、集体福利个人消费等)仍然申报抵扣进项税额。 4、有无发生非正常损失的外购货物、在产品、产成品以正常损失报批,不结转进项税额转出。 5、企业兼营非应税劳务,分别申报缴纳增值税、营业税的,有无按外购货物全额申报抵扣进项税额;外商投资企业兼营出口与内销,有无按购买国内原材料的全额申报抵扣进项税额。 6、有无发生进货退出或折让并收回价款和增值税款时,不相应减少当期进项税额,造成进项税额虚增。 7、有无将从购买方取得的平销返利转做账外小金库,不冲减进项税额;或将取得的实物返利以接受捐赠的名义入账,不冲减进项税额;有无将从购买方取得的平销返利不冲减进项税额而错转销项税额。 查看全部回复
3296
*不动产*出租场地租金 查看全部回复
4108
如果是您实际缴纳,并且有增值税专用发票,一般纳税人是可以做正常抵扣的 查看全部回复
4483
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
3324
您好,是需要把每位员工的工资进行申报的。 查看全部回复
3337
附加税为负数 那增值税也为负数 需要联系专管员办理退或抵税业务 查看全部回复
4635
可以转让 查看全部回复
3604
纳税义务已经发生,需要申报收入及增值税,会计上是否确认收入要看客户是否取得了对商品的控制权,你们准备发给客户的货是不是单独存放,客户只是要是寄存在你们仓库,如果不是那会计上就不能确认收入 查看全部回复
3770
正数 查看全部回复
4670
你对照下这个 查看全部回复
3004
带着公章是哪个 营业执照 法人身份证 经办人身份证 股东会决议 查看全部回复
4718
第一看本年盈利情况,第二看之前可以弥补亏损还有多少 查看全部回复
4774
搜索进项税额勾选平台,插入税控盘 输入密码就可以登录 查看全部回复
3131
不用,这个你们自己做账和对方没关系 查看全部回复
3840
一是他要把之前负责处理的工作完善,比如核对的销售单,库存单核对好并签字,纳税申报的数据跟账上一致,增值税发票台账登记完善。二是让她写一个工作交接单和资料交接单(比如前期的库存台账,发票相关的台账,抵扣联等等)并签字确认,仔细核对检查后你在签字接收。 查看全部回复
4484
你按下面的 查看全部回复
5607
andy老师
建议您修改报表,发票作废或红冲重开,具体的可以咨询当地税务机关 查看全部回复
4926
是的,可以减免 查看全部回复
4603
先更正申报,如果不能更正申报,可以去税务大厅补申报。 查看全部回复
6748
对,填写个人负担的部分 查看全部回复
5289
年终奖一般在年底或者第二年发放 查看全部回复
3763
关于申报个税,根据个人所得税法,第十一条 居民个人取得综合所得,按年计算个人所得税;有扣缴义务人的,由扣缴义务人按月或者按次预扣预缴税款;需要办理汇算清缴的,应当在取得所得的次年三月一日至六月三十日内办理汇算清缴。预扣预缴办法由国务院税务主管部门制定。所以,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你10月的工资是10月计提,11月发,那么应该是12月申报11月工资的个税,如果是12月发,那么就是1月申报个税。实操中,如果是12月发,也可以在12月申报个税(和个税法规定的不一样,但是这样处理也没有问题,同时有一个好处,避免上一年度的工资都在次年发,这样会损失上一年的免征额,可能导致多缴税) 查看全部回复
15752
每月月末做 查看全部回复
3495
这个没扣就没必要计提了 查看全部回复
5301
对,是这样的 查看全部回复
3221
这两个没有影响 查看全部回复
3846
可以0申报 查看全部回复
3640
小黑
国际货运代理公司根据单位发生的业务不同缴纳的税金不同,有利润缴纳企业所得税;有工资薪金缴纳个人所得税;单位名下有房屋缴纳房产税、土地使用税、契税;购车的时候缴纳车辆购置税;购车后有车船税;然后对应缴纳印花税等。国家货运代理不缴纳增值税,对应也没有城建税、附加税。 查看全部回复
7212
小福老师
同学 你好 查看全部回复
5958
这个您需要具体咨询当地的税务局或社保局哟 查看全部回复
4804
这个在附表二进项税额转出里面填写 查看全部回复
3646
增值税开普票的话,不需要缴纳 查看全部回复
3927
Icy 何
汇算清缴时用的是应付职工薪酬的借方为基数,这个基数包含支付给职工的工资,社保,公积金以及奖金。如果当期直接计入费用,那么你只是在填报时会比较麻烦,不会对汇算清缴的基数产生影响 查看全部回复
4474
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载