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哈哈老师
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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悠悠老师
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
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账号正在注销中
你之前做递延所得税没有? 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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归老师
填A201010这个表 表中有一项扶贫支出 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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如果你们是法人企业就需要在电子税务局申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
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两个月 查看全部回复
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您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
什么原因差的一分钱呢 查看全部回复
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如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
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带着公章 营业执照 经办人身份证 申报表 查看全部回复
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借:税金及附加 dai:应交税费应交印花税 查看全部回复
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现金流量表不是必填的 可以不填。资产负债类的科目没有结转一说,你把20年底的现金填到 期初现金及现金等价物那一栏 查看全部回复
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调整后 查看全部回复
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是的,是先预交最后清算的 查看全部回复
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会的 查看全部回复
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超过了就没有办法补救了 查看全部回复
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招待费自身发生额的60个和收入的千分之五哪个抵允许扣除哪个 查看全部回复
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李伟老师
你们公司的应收账款太高了,其他应付款也很高,可能存在问题 查看全部回复
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直接并入对应项目就可以了 查看全部回复
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11691
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
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您好,可以的 查看全部回复
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没有付款是不需要调出来的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
4680
进管理费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
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税务师晓雨
不加 查看全部回复
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是的,根据季度初和季度末的数填就行 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
而已老师
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专用发票不能免税 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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您好,如果带出来了就是需要填写的 查看全部回复
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潇洒老师
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
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借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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代收电费有没有差价? 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
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没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
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对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
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您好,意思本月就是没发工资对吧?那就是零申报 查看全部回复
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如果做了2020年报,填写本季利润表有一行是弥补以前年度亏损。如果弥补上年亏损后,仍是盈利。则需要缴税。反之不用。 查看全部回复
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资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
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您好,如果汇算清缴做完了 就可以弥补亏损 查看全部回复
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最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
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那张表没有关联企业就不用报 查看全部回复
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现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
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王苗苗老师
填错了 查看全部回复
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您好,填写到小微企业免税收入哪一行 查看全部回复
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第一,不合理,公司没有钱,但是也得给员工发工资,账上没有钱,可以先欠着,有钱再给,但是工资正常计提 查看全部回复
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第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
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你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
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调表 查看全部回复
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对,季度末如果不交税需要转入营业外收入里面 查看全部回复
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开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
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您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
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需要,合同都要贴花的 查看全部回复
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只填主表就可以了。 查看全部回复
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先回答第一个问题 是的 可以一次性折旧 查看全部回复
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确认销售的时候 借:应收 dai:收入 应交税费-增值税 查看全部回复
不需要 查看全部回复
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员工自己做了,不用再做 查看全部回复
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疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
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是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
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工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
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您好,时间比较长了需要去税务局大厅修改申报表,带着公司营业执照 公章 。经办人身份证 正确的报表 查看全部回复
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季度收入不超过30万,包含开票收入和未开票的收入 查看全部回复
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在核定的季度24万的话,不会交税的,专票除外 查看全部回复
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您好,只要是真实业务,都可以开票,,没有任何影响 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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您好,小规模免征增值税,不包含专票,专票部分需要缴税 查看全部回复
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andy老师
如果季度收入不超过30万,开的都是普票或者未开票收入加起来不超过30万,免征增值税 查看全部回复
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二、无需办理年度汇算的纳税人 经国务院批准,依据《财政部?税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 三、需要办理年度汇算的纳税人 依据税法规定,符合下列情形之一的,纳税人需要办理年度汇算: (一)已预缴税额大于年度应纳税额且申请退税的; (二)综合所得收入全年超过12万元且需要补税金额超过400元的。 四、可享受的税前扣除 下列在2020年度发生的,且未申报扣除或未足额扣除的税前扣除项目,纳税人可在年度汇算期间办理扣除或补充扣除: (一)纳税人及其配偶、未成年子女符合条件的大病医疗支出; (二)纳税人符合条件的子女教育、继续教育、住房dai款利息或住房租金、赡养老人专项附加扣除,以及减除费用、专项扣除、依法确定的其他扣除; (三)纳税人符合条件的捐赠支出。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
经国务院批准,依据《财政部 税务总局关于个人所得税综合所得汇算清缴涉及有关政策问题的公告》(2019年第94号)有关规定,纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算: (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。” 查看全部回复
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纳税人在2020年度已依法预缴个人所得税且符合下列情形之一的,无需办理年度汇算:(前提是必须依法纳税) (一)年度汇算需补税但综合所得收入全年不超过12万元的; (二)年度汇算需补税金额不超过400元的; (三)已预缴税额与年度应纳税额一致或者不申请退税的。 查看全部回复
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预缴税金 查看全部回复
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你是核定征收还是查账征收的?一般还是小规模?开了多少发票?专票还是普票? 查看全部回复
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《税收征管法》规定,扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的,由税务机关向纳税人追缴税款,对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款百分之五十以上一倍以下的罚款。 查看全部回复
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14589
写错?从什么时候建账?今年3月?建账把之前业务一起做即可。但涉及到税的变化。如之前是零申报,实质不是零,那要到前台更正申报。 查看全部回复
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无票收入是什么时候申报的?三十万和八万是什么时候申报的? 查看全部回复
去年工资应在去年计提。在今年计提影响当年所得税。现还是2020年汇算清缴期。可通过以前年度损溢调整科目核算。 查看全部回复
6552
您好,后面交过的所得税可以在汇算清缴的时候申请退税。 查看全部回复
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如果企业有明显的旺季、淡季 纵向比较比较好,和2019年同期对比。如果每个季度的销售都比较平均的话 也可以横向对比。 查看全部回复
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可以和1月的一起申报 查看全部回复
7065
机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7389
不用 查看全部回复
21978
保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×所在地省、自治区、直辖市人民政府规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
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9450
3765.24 查看全部回复
10062
员工2916.67 领导3500 查看全部回复
6111
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
6228
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