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归老师
公司残疾人员数量有变化吗 查看全部回复
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哈哈老师
您好 查看全部回复
9621
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7380
Annina老师
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
进到开办费里面 然后把开办费转入管理费用或者待摊费用 查看全部回复
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按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
没跨年是吧 查看全部回复
6885
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
您说的预缴统筹是什么意思? 查看全部回复
6471
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
andy老师
您好,退税的话,税金及附加如果都退了,那么所得税方面,税金及附加应该扣除,增加利润 查看全部回复
8028
您好,不算逾期的 查看全部回复
10539
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
10197
您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8775
税务师晓雨
您好,是的 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8253
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8910
李伟老师
您好,填写的没有问题 查看全部回复
7263
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,开的有专票吗 查看全部回复
7056
增值税申报表又怎么填写 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
王苗苗老师
城建税,教育费附加,地方教育费附加都是可以享受减半征收的 查看全部回复
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亲 是按全部收入303551缴纳增值税的呢 查看全部回复
6606
根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
8199
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9720
不需要,不在两处公司取得收入,不超过12万就不用个税汇算清缴 查看全部回复
9333
您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
在手机上应用商店,下载安装 个人所得税app 查看全部回复
9549
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8811
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
11988
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10386
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
7164
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
12987
无票收入是否要红冲? 查看全部回复
8694
如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
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A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11439
1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
11016
取得两处及以上综合所得的个人需要进行汇算清缴,只要没有超过6万就不会产生税额 查看全部回复
8964
您好,在企业的电子税务局系统中我要报税模块中有企业所得税年报申报的模块,然后根据2019年账务情况进行填写申报 查看全部回复
14598
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
17955
可以手填,一般专项扣除都是预填进去。至于计算出来的个税也应该是准确的。不过一般情况下建议自己算一遍,然后再和系统生成的税额进行核对,确保准确。有时系统也可能因为各种原因出现计算错误的情况 查看全部回复
可以参考这张图的顺序,涉及不到的表格跳过顺序就可以 查看全部回复
9649
您代开是提供什么服务或货物的专票么? 查看全部回复
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根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
8550
金额是否一致?汇算清缴是否做过? 查看全部回复
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企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
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在A105000找对应的调增项进行调整即可 查看全部回复
9173
借:银行存款dai:应交税费---应交所得税;借:应交税费---应交所得税dai:以前年度损益调整;借:以前年度损益调整dai:利润分配---未分配利润 查看全部回复
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您好,首先您需要判断直补资金是否符合不征税收入,然后填写A105040表 查看全部回复
7782
肯定不合适,本身填写零就不合适,根据实际企业运营来做账,然后汇总报表来进行申报,亏损也是要正常申报的 查看全部回复
9707
您好,根据工会制度根据经费按每月全部职工工资薪金总额的2%向受委托代收工会经费的税务机关缴纳。 查看全部回复
9338
企业所得税等于企业所得税应纳税额(利润总额)乘以相应税率 查看全部回复
10029
你好,如果没有账载金额和税收金额没有差异的话,账面金额和税收金额是相同的 查看全部回复
12667
是的,缴纳后借:应付税费-应交所得税,dai:银行存款 查看全部回复
9214
如果你不想退税的话,也是可以调成正数的呢 查看全部回复
9611
把这个表截图发一下 查看全部回复
8537
您好,两个都是需要填写的 查看全部回复
14734
您好,填写到该表格 查看全部回复
23931
您好,您的意思是历史申报的申报表打开是空的么? 查看全部回复
7533
您好,根据财政部 税务总局公告2020年第8号,提供学历教育的学校属于生活服务行业,是享受免征增值税政策的,您无需按照3%或1%税率确认无票收入,是可以按照免征增值税方式来确认销项额 查看全部回复
9182
预收账款科目余额在汇算清缴时是不用做调整的 查看全部回复
9106
根据(财税〔2019〕13号)规定对增值税小规模纳税人按照50%的税额幅度减征房产税、城镇土地使用税。国家对于这两个税种只有这样的优惠,针对疫情各个地方税局在这个两个税种上是暂时性免征政策,具体由地方税局公布执行,具体跟当地税局确认下政策 查看全部回复
8960
亲,你指的是这个政策吗:自2020年3月1日至5月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
10129
公司在第一季度的时候收到该材料没有? 查看全部回复
15689
对的,就是这样填写,因为您的这个固定资产的累计折旧在账务处理和税收处理是一致的都是833.10,这样就可以 查看全部回复
8596
1.只要是综合所得年收入不超过12万元,则不论补税金额是多少,则不需要做汇算清缴的呢。2.纳税人只要补税金额不超过400元,则不论综合所得年收入高低,则不需要汇算清缴的呢 查看全部回复
10114
亲,你目前是需要企业所得税的汇算清缴是吗 查看全部回复
9295
核定征收的个体户是不需要进行个税经营所得汇算清缴 查看全部回复
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您好,您说的是企业所得税的汇算清缴么? 查看全部回复
8431
您好,是捐赠的15万相应的增值税减免借:营业外支出dai:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 查看全部回复
8535
从2019年税务总局要求对于分支机构执行总机构汇总申报企业所得所,因为分公司不是独立法人所以不能单独享受小微企业优惠,以前年份地方各个税局在执行分支机构政策时候有些地方把其列入了独立核算并享受小微企业,但是2019年总局给予了统一规定分支机构不具备法人资格所以不单独享受小微政策,对于分公司之前是独立核算还需要单独做年度汇算清缴?这个问题需要您跟总公司协商并与总分公司所属税局做下进一步沟通,总局规定是要由总公司进行汇总申报 查看全部回复
11711
没有办理税务登记证,说明税务还没有你企业的任何资料,那么税种都没有给你核定,所以无需汇算清缴了,只要你确认没有办理税务登记,另外个体户的所得税是个体经营所得税。 查看全部回复
12840
您好,该条例属于财税〔2019〕13号文件,该文件的执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 查看全部回复
10099
您好,您需要登录电子税务局中纳税人信息中税费种信息截面先核实下您的个人所得税是查账征收还是核定征收,还有查看是月报还是季度申报,如果是查账征收的话个人经营所得税申报是在自然人代扣系统软件中进行申报的,不是在电子税务局中申报 查看全部回复
您好,现在分公司按季缴纳企业所得税的税率是按照25%来预缴,根据《国家税务总局关于印发<跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法>的公告》第十条 汇总纳税企业应当自年度终了之日起5个月内,由总机构汇总计算企业年度应纳所得税额,扣除总机构和各分支机构已预缴的税款,计算出应缴应退税款,按照本办法规定的税款分摊方法计算总机构和分支机构的企业所得税应缴应退税款,分别由总机构和分支机构就地办理税款缴库或退库。 汇总纳税企业在纳税年度内预缴企业所得税税款少于全年应缴企业所得税税款的,应在汇算清缴期内由总、分机构分别结清应缴的企业所得税税款;预缴税款超过应缴税款的,主管税务机关应及时按有关规定分别办理退税,或者经总、分机构同意后分别抵缴其下一年度应缴企业所得税税款。 查看全部回复
8841
根据《中华人民共和国个人所得税法实施条例》(国令第707号)第六条第一项规定:工资、薪金所得,是指个人因任职或者受雇取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职或者受雇有关的其他所得。因此,上述给优秀员工的现金奖励应按“工资、薪金所得”项目预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
12948
您好,先描述下咱企业的基本情况,比如小规模还是一般纳税人,有没有开票?开的专票普票?哪类税率的票? 查看全部回复
9356
如果现金流量表带星号那就是必填,如果是选填,可以填可以不填 查看全部回复
12228
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