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Annina老师
是的 查看全部回复
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汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
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Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
5985
小黑
可以 查看全部回复
5211
账号正在注销中
实发工资总额 查看全部回复
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你等电子税务局 查看全部回复
5967
A00000 A10000 查看全部回复
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是业务招待费那些吗? 查看全部回复
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7848
你做的会计账 查看全部回复
5823
哈哈老师
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4266
必须 查看全部回复
5499
按照利润表累计的利润填 查看全部回复
6327
借:其他应付款 查看全部回复
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选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
7776
能 查看全部回复
6264
是的,你在年报填写完申报完,扫描风险的时候会有预警 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
6048
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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高老师
你好,打开107040保存下 查看全部回复
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查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
5517
调增 查看全部回复
5697
大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
5976
需要申请退税 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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你这是新增人员吗 查看全部回复
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对,报表是连起来做 查看全部回复
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发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
4536
没有分红就是0 查看全部回复
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你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
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是三险一金 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
郭艳飞
资产总额全年平均值?和资产总额季度平均值? 查看全部回复
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小月老师
个税更正申报是表示申报依然有效,只是里面数字更改,作废申报以后,该月个税会显示没申报 查看全部回复
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领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
5310
都可以 查看全部回复
4185
期间费用明细表25行 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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七七
第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
6579
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6408
可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
6678
可以的 查看全部回复
4680
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
包含这个工作 查看全部回复
5949
主要是填写一下关联单位的信息和关联交易的金额和类型 查看全部回复
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大厅可以补申报 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
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原材料是负数是结转成本结转多了,你需要找到原因调账 查看全部回复
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
4293
您好 查看全部回复
6156
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
超额了需要到大厅更正申报的 查看全部回复
6876
填写在提供劳务收入那里 查看全部回复
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这个只是提示,还是可以申报的 查看全部回复
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这个其他太多税务上会有风险的 查看全部回复
归老师
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可以参考表上的计算 查看全部回复
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你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
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可以,只要是没超过45万就可以 查看全部回复
5535
高荣老师
您好,在吗 查看全部回复
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没有发票是需要纳税调增的,填写在扣除类调增项目里面有个其他里面 查看全部回复
在2020年发生,而发票在汇算清缴前取得的发票可以记入成本 查看全部回复
6795
是的,需要按季度分摊的 查看全部回复
6336
现在可以去更正的 查看全部回复
10566
做到交款当期,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税,借应交税费-应交企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
5319
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
您好,不需要 查看全部回复
4806
查账征收的个体户需要汇算清缴 查看全部回复
7524
7533
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
不含 查看全部回复
6759
单位负担的部分 查看全部回复
10323
悠悠老师
不闲 查看全部回复
是的,滞纳金不能税前扣除的 查看全部回复
7605
不用扣除社保个税公积金 查看全部回复
5553
基础信息表 主表 纳税调整明细表 等和其他涉及到的相关的表格 查看全部回复
包含社保和福利费的 查看全部回复
你们是每个季度都有奖金吗? 查看全部回复
4455
不用 查看全部回复
税务师晓雨
算错了呗 查看全部回复
5409
7929
填写变更之前的,因为你是在2021年做的变更 查看全部回复
10008
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
没影响的 查看全部回复
6930
不是的,不符合条件可以不做个税汇算清缴 查看全部回复
6642
在本月补登记计提就可以了。 查看全部回复
5814
资产处置损益,你公司有才填这个报表,没有不需要填 查看全部回复
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
开票的金额 查看全部回复
6804
是的,都需要填写的 查看全部回复
7758
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