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燕子老师
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1917
andy老师
24小时都可以的,有在线老师解答 查看全部回复
924
安叔老师
这部分酒不可以计入你们的成本,这些酒是本属于客户的,这些酒水相当于没有成本的 查看全部回复
1722
patience
可以先低价销售,如果实在销售不出去了,就报损。 查看全部回复
1430
您好,具体什么问题 查看全部回复
1607
王苗苗老师
公司减少注册资本,必须召开股东大会,经代表三分之二以上表决权的股东通过。需要编制资产负债表及财产清单便于清楚的知道债权人名单及金额。进行逐一书面通知并公告,告知减资方案。然后再根据债权人的要求清偿债务或提供担保,以满足债权人的法定权利。我可以自己定减资减到多少吗?可以,但是需要严格按照法律流程办理减资手续。 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
1385
隋文老师
你可以用小企业会计准则来核算操作 查看全部回复
1571
tammy老师
借,原材料 借,应交税费应交增值税进项税额(一般纳税人) dai,银行存款或应付账款 后面领用 借,主营业务成本 dai,原材料 查看全部回复
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一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
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为什么要背书转让 查看全部回复
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支付税控盘服务费, 借:管理费用 dai:银行存款/库存现金。 按规定抵减的增值税应纳税额 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 借 管理费用 负数 查看全部回复
1960
李伟老师
你们像别人咨询计入管理费用 查看全部回复
1692
税务师晓雨
不交 查看全部回复
1213
购进移动仓库的用途是什么 查看全部回复
1288
Annina老师
买进,借库存商品,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款 查看全部回复
1290
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
1974
开完了就再申领 查看全部回复
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报税报了90件意思说开票只开了90件?如果是这样的话结转成本就先按照90件的结转,12月申报另外10件的时候再结转那10件的成本 查看全部回复
1550
需要计提 查看全部回复
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杨老师
借:税金及附加 -0.01 dai:应交税费 -0.01 查看全部回复
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1.缴纳社保的会计分录 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收款--社会保险费(个人部分) dai:银行存款 2.计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3.发放工资时 借:应付职工薪酬--工资(应发数) dai:其他应收款--社会保险费(个人部分)? ? 应交税费-应交个人所得税 ? ? 银行存款(实发数) 查看全部回复
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哪里不正确呢 查看全部回复
831
是中途建账么 查看全部回复
869
费用属于23年么 查看全部回复
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退的什么款项呢 查看全部回复
834
稍等 查看全部回复
1696
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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给不给会计师事务所缴纳代理费,是看你需要不需要会计师事务所给你代账或者提供其他服务,跟你的注册类型没有关系 查看全部回复
1423
是填报财务报表的利润表么 查看全部回复
2170
意思是房产是部分出租 查看全部回复
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比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1373
你们这边退费是吗? 查看全部回复
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意思是不是算财务账面利润,要算经营性现金流入? 查看全部回复
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外购的酒水用于招待可以计入管理费用-业务招待费,福利费计入管理费用-福利费 查看全部回复
1674
你说的股票是公司给你的公司股票? 查看全部回复
2025
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
1496
哈哈老师
入职日期按照12月1日,离职日期按照12月31日填写就行 查看全部回复
2113
云峰老师
你好同学 账面期初加本期增加减去本期减少=期末 查看全部回复
谭老师
第一个月收到货,先暂估入帐 查看全部回复
1312
秦枫老师
你的意思 罚款从甲方工程款里直接扣除是么 借:营业外支出-罚款 dai:应收账款 查看全部回复
1706
本身帮亲戚挂靠社保 ,资金就不应该在转入公司账户 ,直接转给法人私人即可,每月社保公司部分还可以做成本,每月按照社保个人部分作为应发工资,个税每月应发工资-社保扣除=0 这才是正确处理方法,既然你已经这么做了,那你支付的是时候社保的时候全额计入管理费用-社保,亲戚转钱的时候冲销管理费用-社保,对你公司不产生任何损益!但是你这是太明显的挂靠,还是要注意些! 查看全部回复
2269
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
1511
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1770
可以先按小企业会计准则建账,等规模上去了,再按企业会计准则建账 查看全部回复
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1.投资收益=9000-12000=-3000 2.投资收益=62000-50000-1000=11000 借: 银行存款 62000 dai: 交易性金融资产-成本 50000 交易性金融资产-公允价值变动 1000 投资收益 11000 查看全部回复
1703
首先不知道你每月扣除完专项扣除和专项附加扣除 应纳税所得额有没有交过税 交过税 你离职的时候如果一次发你两个月 你肯定是要多扣个税的 不过汇算清缴的时候可以退回来 分两个月 就是每月5000 如果你日常达到交税了 会扣得少一些 查看全部回复
1645
你好同学 借固定资产 dai以前年度损益调整。 借:以前年度损益调整 dai:递延收益 累计折旧。 查看全部回复
1587
原则上不行 查看全部回复
1127
开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
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需要结转,可以选择每月月末结转,也可以年底一次性结转 查看全部回复
1623
wam
此种情况下,需要核实是账上有问题,还是账外辅助有问题 查看全部回复
1209
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
暂估总投资是什么 查看全部回复
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1761
具体做的什么费用 查看全部回复
3206
公司现在正式经营了么 查看全部回复
1624
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
2017
借:短期借款 60 应付利息 6 财务费用-利息费用 2 dai:银行存款 68 查看全部回复
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发票内容与实质最好一致,不然是虚开 查看全部回复
967
年底必须盘库存吗,像商业和制造业一般年底是需要盘库存的 查看全部回复
2059
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1240
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1168
你好,请问什么问题? 查看全部回复
6199
要补交员工的社保 借:其他应收款-个人 dai:银行存款 (需要通知离职人员补缴,如果要不回来转营业外支出或者进管理费用) 查看全部回复
1467
可以,再要一个记账联的复印件入账 查看全部回复
1224
分别对“使用权资产”和“租赁负债”确认“递延所得税资产/负债” 查看全部回复
2937
什么问题 查看全部回复
2118
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
a 转入公司款项,公司实际收到150007 ,手续费18是对方支出对方承担的,对么 查看全部回复
1899
公司主要是商品流通企业,不是生产制造业,对么 查看全部回复
1390
子公司卖给母公司的行为已经结束的话,子公司不能转 查看全部回复
1622
西贝老师
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1664
主营业务收入明细科目红冲产品什么意思 查看全部回复
1236
一般是找资产评估机构出具的资产评估证明 查看全部回复
1274
按照正常的交易处理 查看全部回复
1756
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1014
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1929
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1116
原材料是用的老公司的库存,老公司给新公司开发票 查看全部回复
1568
如果采购的商品自用了,是不需要确认收入的 查看全部回复
1170
借 银行存款 dai 营业外收入-政府补贴/其他收益 查看全部回复
1893
转账时,借 应付账款等 dai 银行存款。退回时,借 银行存款 dai 应付账款等 查看全部回复
1450
可以摘要栏备注清楚,写一个凭证,为了后期好查账核对,建议按笔一个个负数冲减。也不可以合计到一起冲减 查看全部回复
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1305
支出去,借 应付账款 dai 银行存款,冲正的回单,借 银行存款 dai 应付账款 查看全部回复
1097
是支付的款项超出了应付的款项么,分录没有问题。 查看全部回复
1158
可以重新建帐 查看全部回复
1758
是的 查看全部回复
1896
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
是这样处理的,现在很多印花税是季度申报缴纳,在季末的时候先计提,实际缴纳的时候冲挂账 查看全部回复
1372
22年汇算清缴时有纳税调增么 查看全部回复
1304
具体业务是什么 查看全部回复
1788
可以,12月份先做货物的暂估入库,1月收到发票再冲暂估 查看全部回复
1000
代支付的,不属于你们的你们的业务, 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
1620
你好,具体什么问题 查看全部回复
2104
剩余的钱可以全部转出吗?可以的 查看全部回复
1592
如果你们的微信收预收款是这样处理 查看全部回复
1363
公司垫付 借:其他应收款 dai:银行存款 保险打款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
1678
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