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Annina老师
不需要 查看全部回复
4980
Icy 何
技术服务费 查看全部回复
2989
需要申报 查看全部回复
5996
Wdy
不包括 查看全部回复
3590
高老师
借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3503
需要 查看全部回复
5090
易老师
4127
联系管理员添加 查看全部回复
3518
是超额累计税率 查看全部回复
3594
没有可以不填 查看全部回复
2776
根据财政部、国家税务总局《关于增值税营业税消费税实行先征后返等办法有关城建税和教育费附加政策的通知》(财税[2005]72号)的规定,对增值税、营业税、消费税(以下简称“三税”)实行先征后返、先征后退、即征即退办法有关的城市维护建设税和教育费附加政策问题,明确如下:对“三税”实行先征后返、先征后退、即征即退办法的,除另有规定外,对随“三税”附征的城市维护建设税和教育费附加,一律不予退(返)还。 查看全部回复
4985
不能改数据 查看全部回复
3356
麻烦发下表 查看全部回复
3182
3598
张老师
不需要减折旧额,成本投入就是你购买机器的原始成本 查看全部回复
3218
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3570
小规模,是的 查看全部回复
3196
张瑞峰
是的,有形动产租赁13%税率 查看全部回复
3703
而已老师
已经清卡成功了 查看全部回复
3086
退税是什么情况? 查看全部回复
可以再国家税务总局网站上或者拨打12366咨询下载模板的地方。 查看全部回复
3147
安叔老师
(1)借款合同,适用税率为0.05‰。 (2)购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同等,适用税率为0.3‰。 (3)加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据合同、记载资金数额的营业账簿等,适用税率为0.5‰。 (4)财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同等,适用税率为1‰。 (5)因股票买卖、继承、赠与而书立“股权转让书据”(包括A股和B股),适用税率为1‰。 查看全部回复
3453
建筑合同的印花税在签订合同时贴花交纳,不论合同是否执行以及执行的程度如何,都需要交纳印花税。比如签订合同日期为2021年10月,印花税税款所属时间是2021年10月1日-2021年10月31日,则在下月申报期就需要申报交纳印花税。 查看全部回复
3919
一般纳税人9% 查看全部回复
2834
假如采购的商品,没有发票的,商品入库了,借库存商品,dai银行存款,销售了的,确认收入,转成本 查看全部回复
3528
选择1个点 查看全部回复
2214
21年的分录多的金额做红字分录 查看全部回复
4401
清岚
直线法和年数总和法会吗? 查看全部回复
3710
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5484
空调维修属于劳务 查看全部回复
5764
增值税1% 查看全部回复
5866
是的 查看全部回复
3732
冲红重开 查看全部回复
3491
李伟老师
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
4454
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
是 查看全部回复
4298
借利润分配-未分配利润,dai应交税费-城建税/附加税 查看全部回复
3181
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3524
有图上相关合同的都需要交 查看全部回复
3294
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
大宁老师
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
不可以 查看全部回复
3002
不用申报 查看全部回复
2927
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
借税金及附加,dai应交税费-印花税,借应交税费-印花税,dai银行存款 查看全部回复
2630
计提附加税,借税金及附加,dai应交税费-城建税/附加税,支付应交税费-城建税/附加税,dai银行存款 查看全部回复
3234
季度收入未达45万 查看全部回复
3799
减征后 查看全部回复
3295
建议计提 借:税费及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
3004
揭老师
13% 查看全部回复
4360
按合同金额,如果没签合同按开票金额 查看全部回复
3074
借:应交税费-应交增值税(减免税款) dai:营业外收入 不影响营业利润 查看全部回复
9713
因为转让专利权属于增值税征税范围,增值税普票也是需要缴税的,普票和专票最主要的区别是购买方能否抵扣进项,但是对于开票方来说不管是开普票还是专票都需要缴增值税 查看全部回复
3727
venus老师
亚马逊需要根据每个州的税率,在康涅狄格州,哥伦比亚特区,夏威夷州,南达科他州或西弗吉尼亚州收取亚马逊的销售税。 查看全部回复
4177
有个增值税预征栏次 查看全部回复
2282
填在附表四 查看全部回复
3416
看收入,看专票还是普票。 查看全部回复
2891
莹老师
3733
悠悠老师
在的 查看全部回复
3574
纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理,即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式,对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置,按照以下规定适用增值税税率: (一)采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的,受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。 (二)专业化处理后产生货物,且货物归属委托方的,受托方属于提供“加工劳务”,其收取的处理费用适用13%的增值税税率。 (三)专业化处理后产生货物,且货物归属受托方的,受托方属于提供“专业技术服务”,其收取的处理费用适用6%的增值税税率。受托方将产生的货物用于销售时,适用货物的增值税税率。 纳税人销售符合规定的自产资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。 依据 国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告(国家税务总局公告2020年第9号) 财政部 国家税务总局关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税〔2015〕78号) 查看全部回复
8250
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3057
根据3个月的收入来申报 查看全部回复
3120
不能,要按月份来。 查看全部回复
在实际活动中租赁服装吗? 查看全部回复
4868
直接填申报表就可以 查看全部回复
3522
可以】 查看全部回复
3923
你们公司签订的合同金额是多少,外经证就开多少 查看全部回复
4334
简易计税3% 查看全部回复
3198
营业外收入 查看全部回复
5172
微尘
什么意思,您说的是城建税吗 查看全部回复
2971
实收资本是按照实收资本的增加额缴纳印花税的 查看全部回复
3769
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
可以申报 查看全部回复
3584
不用 查看全部回复
4615
无法重开的,所得税调增 查看全部回复
6670
不含税 查看全部回复
4078
不对 查看全部回复
3899
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3379
看电子税务局-我的信息-税费种信息,以税务核定的申报时间为准 查看全部回复
4348
对增值税小规模纳税人,按照税额的50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4144
二选一 查看全部回复
2646
看我的信息-税费种信息,按照税务核定的时间申报 查看全部回复
3948
如果没有开具专票,小规模纳税人季度收入没达到45万,应交税费-应交增值税季末转营业外收入 查看全部回复
3840
税负率只是参考,不是计算缴纳税款依据 查看全部回复
3940
你是开专票了吗 查看全部回复
是的,这种公转私,账上挂了老板的其他应收款 查看全部回复
4250
图片有点长,可以截短一点吗? 查看全部回复
3773
不是 查看全部回复
3034
1% 查看全部回复
3063
4151
季度只开普票未超过45万免增值税,可以免,但是你这样是属于开票不合规,建议当月就作废重新开,跨月就冲红重新开 查看全部回复
房租啊,5个点 查看全部回复
3081
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4799
能。 查看全部回复
4296
若鱼老师
税务局返还的代扣个税手续费,如果单位会支付给申报人员,账务处理是,借:银行存款,dai:其他应付款。 这种情况是不需要缴纳增值税的。税务局返还的代扣个税手续费,如果单位不会支付给申报人员,账务处理是, 借:银行存款,dai:其他收益,应交税费—应交增值税。这种情况是需要申报缴纳增值税的。 查看全部回复
4040
当月计提当月缴纳即可,借税金及附加,dai应交税费,借应交税费,dai银行存款 查看全部回复
4122
你可以咨询一下专管员,这个税目和你们实际的业务存在差异 查看全部回复
3947
申请退税,如果代开专票不免税 查看全部回复
2938
小规模纳税人季度销售额45万中的销售额是指不含税销售金额 查看全部回复
4190
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