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tammy老师
你们是不是有开红字发票 查看全部回复
16555
高老师
按月申报的印花税按月计算 查看全部回复
4670
刘老师
不用做无票收入 查看全部回复
3648
不动产租赁9% 查看全部回复
3306
购买时 借:库存商品(价税合计) dai:现金等 查看全部回复
6820
LD
偶然所得计算个税 查看全部回复
3843
小小
有没有计算错误? 查看全部回复
4154
谭老师
减免的增值税直接入营业外收入 查看全部回复
4400
绾绾
用进项发票的抵扣联抵扣 查看全部回复
3171
合同金额 查看全部回复
3607
1% 查看全部回复
3503
与你缴纳分录的会计科目及方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3930
而已老师
税负率只是一个参考 查看全部回复
3984
正常是每月都要计提的 查看全部回复
3795
Yan
要调增收入要需要进行账务处理,次年补申报增值税肯定逾期了 查看全部回复
4646
安叔老师
是的 查看全部回复
3572
算 查看全部回复
申报表是按3%计算税费的,因为1%税率是阶段性政策,税局的申报表没有更改 查看全部回复
4115
小黑
能截图全部界面吗 查看全部回复
3748
你是承租方吗,是融资租赁还是经营租赁 查看全部回复
4190
Karina老师
你好,计提缴纳附加税的分录即可 查看全部回复
4988
计提多了反冲 查看全部回复
4014
大宁老师
你们是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
3003
看合同是含税还是不含税 查看全部回复
4460
小规模还是一般 查看全部回复
4051
抵扣完的增值税专用发票不能作废。 查看全部回复
3368
莹老师
境内公司委托境外公司发生在境外的业务是不需要缴纳增值税的,是否需要备案建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
5263
按产权转移数据,是所载金额的万分之五 查看全部回复
4415
Annina老师
有合同按照合同金额 查看全部回复
4203
按照销售额交印花税 查看全部回复
3957
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5475
需要交印花税 查看全部回复
不用处理 查看全部回复
3422
红冲之前的,税率也应该是1% 查看全部回复
4466
全部预缴是包括附加税在内的吗? 查看全部回复
2938
这3.15元申报增值税没? 查看全部回复
4435
借记“管理费用”等科目,dai记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,dai记“管理费用”等科目 查看全部回复
3096
合同负债 查看全部回复
3401
电子税务局先做税源采集,然后税源同步,申报 查看全部回复
3850
是问什么业务需要缴纳印花税吗 查看全部回复
2809
微尘
如果票种不一样,可以申请试试,不过成功的可能性太小,建议联系当地税务机关 查看全部回复
3855
请详细描述一下 查看全部回复
3211
财税[2001]121号 规定,“国内环节饲料免征增值税”,即“符合规定免征增值税的饲料产品,在生产、批发、零售环节免征增值税。” 查看全部回复
4177
确定是否是非盈利机构 查看全部回复
筱粒老师
确认收入: 借:银行存款/应收账款,dai:主营业务收入,应交税费应交增值税 缴纳增值税: 借:应交税费应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
4337
全额申报增值税 查看全部回复
5780
收入不对 查看全部回复
3687
嗯呐 查看全部回复
4448
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4521
按减免后的计提即可 查看全部回复
5285
先看下对方完税凭证,个税是否已经缴纳 查看全部回复
4322
具体看合同,如果合同说明不含税价,和含税价分别注明的,则按不含税价 查看全部回复
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因为税目问题,正常情况下,购销合同是按期申报 查看全部回复
4790
一般是营业外收入 查看全部回复
3341
现在延续1%的税率 查看全部回复
4050
有这样的提示一般是增值税未申报 查看全部回复
12955
一般纳税人不减半 查看全部回复
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借应交税费-企业所得税,dai银行存款 查看全部回复
3564
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日。 小型微利企业无论按查账征收方式或核定征收方式缴纳企业所得税,均可享受上述优惠政策。 依据 国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告 ( 国家税务总局公告2019年第2号 ) 依据 国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告 ( 国家税务总局公告2021年第8号 ) 查看全部回复
3351
3778
是租赁设备 查看全部回复
3315
可以就具体事例来咨询的,有些进项税额是不允许抵扣的,比如用于员工福利的。一些保管不善的原材料的进项税也是要转出的 查看全部回复
3834
可以不用 查看全部回复
3424
需要缴纳 查看全部回复
3749
签订销售合同纳税义务即发生 查看全部回复
3632
做未开票收入,或者自己开出普通发票,确认收入 查看全部回复
3794
警惕税务风险提示 查看全部回复
2884
增值税按照正确申报,后面账上改成正确的 查看全部回复
3555
多的差额用营业外支出 查看全部回复
3437
王苗苗老师
您点击这个按钮 查看全部回复
3731
减免性质代码0009049901 查看全部回复
4618
印花税”只要按照实际发生入账就可以了,分录是: 借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
2750
这个是账套设置习惯一般收入都是dai方,所以反冲,基本是红字,你借营业外收入 dai应交税费 是一个意思,只不过财务软件一般设置成本费用在借方,收入类在dai方 查看全部回复
2860
目前还未下发新文件,之前的文件是截止到2021.12.31 查看全部回复
4782
所有的购销合同都要交印花税 查看全部回复
4078
这种被认定纳税人税款被锁定,扣款失败,需要联系主管税务局 查看全部回复
3319
可以 查看全部回复
4418
普票直接作废,专票需要冲红 查看全部回复
3016
有去增资吗 查看全部回复
4763
看下是什么性质,若是不予购买商品相关,不属于增值税征收范围 查看全部回复
红冲发票 查看全部回复
3543
不征税发票? 查看全部回复
4158
12月份有计提,2022年1月份缴纳是吗? 查看全部回复
3500
这个月19号之前报就可以 查看全部回复
2695
有影响的 查看全部回复
2802
技术服务 查看全部回复
3303
确定是否可以通过网络方式找回 查看全部回复
3191
可以开租赁专票,一般纳税人,一般计税税率9% 查看全部回复
3339
看下属于哪一类 查看全部回复
5741
如果增值税都是免税的不用计提 查看全部回复
3963
可以KIA 查看全部回复
5123
看签订合同的性质缴纳印花税 查看全部回复
5783
需要交增值税的 查看全部回复
3471
可以开0.5%的专票 查看全部回复
3156
把图片发下 查看全部回复
11857
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3797
假如实缴增值税100,附加税=100*0.12=12 查看全部回复
3616
在业务开始前或准备即征即退前先准备资料备案 查看全部回复
看下税种信息里是按月还是按季度申报的 查看全部回复
3820
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