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Annina老师
借应交税费-未交增值税,dai其他收益 查看全部回复
3058
大宁老师
盖有发票章没 查看全部回复
3387
高老师
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3177
易老师
不能 查看全部回复
3693
而已老师
专票请退回,普票看看名称和税号 查看全部回复
6056
张老师
借:在建工程15 存货跌价准备3 dai:原材料12 银行存款 6 查看全部回复
3601
微尘
如果是公司经营业务,可以根据实际发生金额报销,和领导签订一个用车协议 查看全部回复
6827
借其他应收款5000,dai银行存款5000,报销,借费用6207,dai其他应收款5000,银行存款1207 查看全部回复
可以 查看全部回复
2271
如果你是收到款,款项属于公司收入的,借银行存款,主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
4075
Karina老师
你好,记账凭证里的分录写错了哦 查看全部回复
4020
安叔老师
等到实际支付的时候再登记管理费用明细账和银行日记账 查看全部回复
3414
管理费用 查看全部回复
4168
需要 查看全部回复
3967
3479
借费用670,dai其他应收款500,现金170 查看全部回复
3289
借银行存款9900,dai预收账款9900,借预收账款9900,应收账款20.22,dai主营业务收入9822,应交税费-应交增值税98.22 查看全部回复
4074
你的业务是什么? 查看全部回复
2938
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5380
3592
借管理费用,dai银行存款, 查看全部回复
5058
原分录怎么做的? 查看全部回复
2803
Icy 何
工程款建议入固定资产 查看全部回复
3825
借开办费,dai银行存款 查看全部回复
3396
借银行存款,dai财务费用-利息收入(借方红字) 查看全部回复
3928
补计提 查看全部回复
4807
做福利费 查看全部回复
3662
借:库存商品-自制半成品 dai:生产成本 查看全部回复
2894
借:管理费用5000dai:现金或者银行存款3000dai:其他应付款-老板名字 查看全部回复
3169
陈米老师
收到30%的发票,该笔款属股东个人垫支,借记管理费用-装修费,dai记其他应付款-某股东 查看全部回复
3339
把车租给公司,就可以报销相关费用 查看全部回复
2993
支付的装修款么 查看全部回复
2362
venus老师
同学分录是正常做,工资的分录,补的时候计提,退的时候红冲 查看全部回复
3443
酒店、隔离费正常报销啊,做到职工福利费里面 查看全部回复
2861
看公司规定,税务上一般5年内的可以做专项申报扣除到当年 查看全部回复
3508
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
可以入帐,但不能税前扣除。 查看全部回复
5468
卡号不对的工资如果还支付的话,可以与支付工资的一起做分录 查看全部回复
3763
筱粒老师
这个基数应包含其他业务收入租金30万元 查看全部回复
4790
2925
将研发支出-资本化支出转入无形资产账面价值 借:无形资产,dai:研发支出-资本化支出 查看全部回复
3720
可以走工伤保险 查看全部回复
2283
2742
可以。医保 查看全部回复
2356
签订合同,请对方代开发票 查看全部回复
3385
可以,按票面税额 查看全部回复
4251
1360元 查看全部回复
4212
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3792
发生过路费的车是公司名下吗? 查看全部回复
3187
您这个减免的部分记入到营业外收入 查看全部回复
3614
操守为重
不需要 查看全部回复
3766
应该去年每个月应摊销房租,计入费用 查看全部回复
3490
可以的 查看全部回复
3498
1、借:原材料-甲 5000 应交税费-应交增值税(进项税额)650 dai:银行存款 5650 2、借:原材料-甲3000 应交税费-应交增值税(进项税额)390 dai:应付账款 - A工厂3390 3、借:应付账款-B公司 5000 dai:银行存款 5000 4、借:原材料-乙材料 (500*30+150*30)19500 -丙材料 (500*4+350*4)3400 应交税费-应交增值税(进项税额)2977 dai:应付账款-C公司 19210 应付账款-B公司 6667 5、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 25000 dai:原材料-甲材料 25000 6、借:应付账款- A 4000 -B 4000 C 5000 dai:银行存款 13000 7、借:生产成本-丁产品-基本生产成本 (2600*30+2000*4)86000 dai:原材料-乙材料 78000 -丙材料 8000 查看全部回复
2969
企业在筹建期间,发生的与筹办活动有关的业务招待费支出,可按实际发生额的60%计入企业筹办费,并按有关规定在税前扣除 查看全部回复
3625
Amy老师
请问是通过什么平台捐赠? 查看全部回复
2631
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3903
尽量今年报销入账 查看全部回复
5509
账上可以凭报销单,支付凭证做费用,所得税调增 查看全部回复
3252
是的 查看全部回复
3898
没付款挂往来 借:管理费用等 dai:其他应付款等 查看全部回复
2940
不能的 查看全部回复
2466
借:银行存款 dai:预收帐款等 查看全部回复
3200
清岚
1、正规情况快递报销的附件是凭发票记账,但是财务规范需要留存邮寄小票等寄件详情,已做备查 2、如果是本公司实际发生的快递费,用于正常的生产经营,而且发票开具的是公司抬头的发票,可以在本公司报销 查看全部回复
3415
会计按照权责发生制做账,属于当期费用的做到当期 查看全部回复
3370
你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税,你如果想要最节约成本也最合理的,就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少,然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差,肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行 查看全部回复
5813
你收到的承兑吗? 查看全部回复
销项确认收入就可以 查看全部回复
3326
如果是带薪年休假,按出勤正常计算工资就好,不需要另外做分录 查看全部回复
3245
借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3092
借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:实收资本 资本公积 查看全部回复
2157
橘子
入账价值是多少呢? 查看全部回复
3793
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10309
可以申请退税 查看全部回复
3057
借:利润分配-提取法定(任意)盈余公积 dai:盈余公积-法定公积(任意公积) 看你提的是哪个 查看全部回复
3478
进无形资产成本 查看全部回复
3533
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3308
一般是不允许的 查看全部回复
6891
如果有销售部门建议计入销售费用 查看全部回复
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3265
是买了商品样机吗? 查看全部回复
3344
不可以 查看全部回复
3162
开票开dai款一利息 查看全部回复
3022
借应付账款-丙方,dai应收账款-乙方 查看全部回复
3275
3961
影亦老师
借:管理费用 60000 dai:应付职工薪酬-福利费 60000 借:应付职工薪酬-福利费 60000 dai:累计折旧 30000 银行存款 30000 查看全部回复
15152
甲公司3万元确认收入 开学收到款时 借:银行存款 3万 dai:预收账款 2018.3.1 借:预收账款 3万 dai:主营业务收入 万 借:主营业务成本 4万 dai:应付职工薪酬 4万 查看全部回复
3535
第一笔收入那个分录有些问题 查看全部回复
4294
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4229
为公司经营发生的费用可以做 查看全部回复
3361
货款之前确认收入了吗? 查看全部回复
2460
Wdy
1,借银行存款,dai主营业务收入,dai应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
5002
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
都可以 查看全部回复
4309
在的 查看全部回复
3334
李伟老师
借管理费用-工资10800 管理费用-社保公积金1000 dai应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 缴纳社保公积金 借应付职工薪酬-社保公积金1000 其他应收款500 dai银行存款1500 发放工资 借应付职工薪酬-工资10800 应付职工薪酬-社保公积金1000 dai其他应收款500 银行存款11300 查看全部回复
5389
现在很多公司报销用钉钉系统或者oa软件,大型公司有内部自己的报销流程,具体根据自己规定。现在基本上都是转账。 查看全部回复
4751
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3170
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