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王苗苗老师
可以在电子税务局操作 查看全部回复
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你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
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报什么税 查看全部回复
1812
patience
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
律师事务所需要工商年检 查看全部回复
7529
许老师
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
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燕子老师
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
2637
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1899
可以的 查看全部回复
2064
非独立核算 查看全部回复
3072
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
清岚
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3845
现在报关成功了么 查看全部回复
8109
小妮老师
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
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如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3525
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
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如果离职的话,可以 查看全部回复
2407
甘老师
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
杨老师
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2034
带着申报表盖公章,到大厅办理 查看全部回复
3093
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
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是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
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个人抬头的发票公司可以据实报销,但是企业所得税汇算清缴时要调出来 查看全部回复
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收到发票 了么 查看全部回复
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你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
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购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
就按照发票正常入账 查看全部回复
2215
可以 查看全部回复
1922
也可以 查看全部回复
1791
1、消防安全许可证:消防许可证,是单位消防有措施的力证。需要符合国家有关规范,资料齐全,手续完备的场所,可以申办消防安全许可证; 2、个体户营业执照:个体户营业执照是指由工商局核发的,能够证明个体经营者被准许从事某项生产经营活动的一种凭证; 3、公安许可证:公安机关发放的许可证有经营典当业特种行业许可旅馆业特种行业许可; 4、卫生许可证:卫生许可证,是指单位和个人从事食品生产及餐饮店的经营活动,经卫生行政部门审查批准后,发给的卫生许可凭证,有注册备案的许可证号。 查看全部回复
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可以更改所属期 查看全部回复
2458
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
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认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
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可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
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你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
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影亦老师
都是指销售给客户的未开票收入(销售按理都是三流一致的,合同流(发票流)、资金流、物流) 查看全部回复
1927
同学,你如果需要资料的话可以咨询客服 查看全部回复
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计入资本公积 ,相关的股东会决议、银行回单等,如果有验资报告,这个报告也作为附件 查看全部回复
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金额大么?这个制作费跟工厂有关系吗? 查看全部回复
2790
在的 查看全部回复
2141
李伟老师
这个看你们自己的筹划,小规模可以享受税收政策优惠,一般纳税人可以进行抵扣进项税 查看全部回复
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这个需要咨询下主管税务机关,每个地方要求不一致 查看全部回复
2227
跨年了 查看全部回复
3061
可以首页联系咨询客服领取 查看全部回复
1869
高老师
会计入账是依据会计准则记录实际发生业务 查看全部回复
2717
你们是购货方记账吗? 查看全部回复
4313
没太大影响,只要是业务真实一般没什么问题的 查看全部回复
2126
你好,如果当月进项太多不想留抵,可以不全部抵扣,做账可以正常做,只不过可以把没有抵扣的那一部分进项做进应交税费-应交增值税-待认证进项税科目里就可以,下月抵扣的时候再转进进项税科目里 查看全部回复
1955
与之前的一样 查看全部回复
1884
现在机器收到了么 查看全部回复
2574
安叔老师
修改哪里的经营地址呢 查看全部回复
2026
你们需要变更经营地址? 查看全部回复
2495
开具发票确认收入 查看全部回复
1588
借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税额) 查看全部回复
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需要去税务大厅问一下报税人员看能不能恢复 查看全部回复
4290
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2222
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
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你好,可以的,打款认证可以直接做到营业外收入-其他就可以 查看全部回复
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周老师
可以红冲,需购买方出具拒收证明,前往当地税务局办理冲红业务即可。因为可能存在不同地方税局要求不同,建议去税局前咨询12366 查看全部回复
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比如某个公司在成都销售货物,但是你的发票是从广东开具的 查看全部回复
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销项税额=113/1.13*0.13=13万 查看全部回复
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企业的利润=收入-成本-各项期间费用 查看全部回复
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月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
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可以根据公司需求选择会计科目,不是所有的会计科目每个公司都要用到 查看全部回复
2529
支付时,借 管理费用 dai 银行存款 退回时,借 银行存款 借 管理费用 负数 查看全部回复
10873
孙老师
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
2888
小小
劳务派遣是由属于人力派遣,劳务分包属于建筑工程分包范畴 查看全部回复
2156
进项大于销项没关系,正常申报就行 查看全部回复
2241
正常是需要带上你公司对你的授权委托书、经办人身份证,营业执照副本最好带上公章 查看全部回复
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公司会计制度及会计核算的文档 查看全部回复
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纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2321
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
需要当月入账的,下月可以再认证 查看全部回复
2758
同学你好,出口退税会计交接和普通会计交接流程是一样的,主要就是会计凭证,相关印章,税务平台和出口退税申报平台的密码,还有电子税务局身份变更。一般国家外汇管理局申报外汇都是公司负责报关的船务部门做的,如果你们公司是会计申报的可以和对方要下密码 查看全部回复
收取定金时 借 银行存款50000 dai 预收账款 50000 查看全部回复
2893
如果是才收到的发票才认证的话,入账时计入借 应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
1267
1%或3%,自行选择 查看全部回复
2217
简易计税部分不得抵扣进项税 查看全部回复
4431
你好,这种情况是不可以抵扣的 查看全部回复
3323
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3635
都是同一个公司支付的? 查看全部回复
6250
你好,取销售货物提供劳务的现金就可以 查看全部回复
2796
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
退款部分开对应的红字发票 查看全部回复
2722
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
用于个人消费,职工福利等性质的就需要转出 查看全部回复
3746
待认证进项税额是取得了专票,暂时先不勾选抵扣 查看全部回复
2268
云峰老师
不可以,亲,如果采用差额征税方式,差额部分是不能开专用发票的 查看全部回复
2479
tammy老师
之前你是怎么做账的 查看全部回复
1783
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
买卖合同、销售发票及办理过户手续相关票据等 查看全部回复
2611
分别选择 单位去 备份; “自然人电子税务局扣缴客户端”—“系统设置”—“系统管理”—“备份恢复”—“自动备份”。您可以设置自动备份的保存路径,及保存的备份数量,建议尽量选择大一点。设置以后,当您退出系统时,系统提示“是否需要自动备份数据库”,您可根据需要选择“是”或“否”,如果您选择“是”,则提示“数据库备份成功。备份文件只用于用户数据恢复,请勿进行修改编辑操作”,点击“确定”完成备份。 查看全部回复
51204
对 查看全部回复
2250
现在没有认证期限之说,不过一般都是收到后认证 查看全部回复
3236
你红冲之后,申报的收入是按照减去红字金额申报的 查看全部回复
2381
数据勾稽不对 查看全部回复
4508
应交税费在借方30万,说明你们没有交税,进项税比销项税多 查看全部回复
3019
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