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秦枫老师
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2703
哈哈老师
你好,首先你需要搞清楚这笔钱是干嘛用的 查看全部回复
2963
patience
服务已经提供了么 查看全部回复
1607
杨老师
是冲回原来计提的应付职工薪酬,后面要把计提的费用也冲回 借:管理费用(负数 ) dai:应付职工薪酬(负数) 查看全部回复
2464
请问你的个体户是查账征收的么 查看全部回复
2639
王苗苗老师
你们是平台?客户交保证金是交到了平台上么?平台退款是从对公账户退的,那平台上还有这笔保证金么,还是平台上的钱已经转到公户了。 查看全部回复
2872
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2974
这个设计费发票不需要强制写备注的 查看全部回复
4386
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2381
往来,资产 查看全部回复
2730
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3637
超市代收另一家公司的款的时候直接做借:银行存款 dai:其他应付款-另一家公司 查看全部回复
2167
正常采购材料的支出登在哪张表上? 查看全部回复
1914
Alice老师
有申请出口退税么 查看全部回复
2436
现在是电子厂注销,不是属于资产重组,是么 查看全部回复
1795
既然没有报销就不用入账 查看全部回复
2888
稍等 查看全部回复
2807
李伟老师
二级明细可以自己设置,没有具体的规定 查看全部回复
3080
可以 查看全部回复
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转让价格是双方协商 查看全部回复
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为什么个人向公账转款 查看全部回复
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加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
1560
这个主要看业务实质是什么,如果业务实质是货款的话,一般问题也不大。如果介意的话,可以退回,让对方重新打款,重新备注。 查看全部回复
3056
收入是 入股资金 查看全部回复
1826
一般是的 查看全部回复
2231
可以的 查看全部回复
3730
先计提,借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬,发放时,借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
2782
安叔老师
这样是不合理的 查看全部回复
2544
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3411
您好,有什么问题您可以说 查看全部回复
3183
李秋平
要求司机开票回来平,如果实在不行,可以自行去税务机关开票,并将代缴税费从中扣除,从而规避不必要的税务风险 查看全部回复
2289
可以的,一般不会有影响 查看全部回复
5162
孙老师
你好同学,可以计入。有出资协议、章程等为佐证。 查看全部回复
10284
可以开发票 查看全部回复
2635
购买方开的是单位还是个人 查看全部回复
4256
跟公司经营相关的支出,按实报销入账 查看全部回复
4884
你们的业务是个人出租吗? 查看全部回复
2950
清岚
意思是发票是9015,但是你们转款转了9012是吗? 查看全部回复
2109
你好同学,补完一个月,是需要结一次账的 查看全部回复
2267
不合理的,取得股息红利需要按照取得的收入作为计税基础的 查看全部回复
1964
你弥补以前年度亏损之后收到了退税,是这个意思吧? 查看全部回复
2459
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
tammy老师
你计提费用的时候是没有发票的吧?既然你四月份的费用是计提的,那实际支付的费用,与计提的费用有差,那你就把原来计提的那笔分录红冲掉,然后按实际支付的金额重新做一笔,这样就好 查看全部回复
2437
wam
要确认这个回款的性质 查看全部回复
1887
可以现金支付工资 查看全部回复
2389
需要的,建筑服务需要备注的 查看全部回复
9764
走营业外支出 查看全部回复
2045
甘老师
投资收益不用开发票,属于对方的分红分给你们。 查看全部回复
3813
从公账上扣什么款? 查看全部回复
3353
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
2461
是的 查看全部回复
1865
借 银行存款 dai 在建工程 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
2957
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
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原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
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我们公账打款给个体户的负责人私人账号,可以的 查看全部回复
3115
与实际情况一致 查看全部回复
1585
不用动B的 查看全部回复
2101
正在看 查看全部回复
这2种方式都可以,你们和供应商签一个赔偿协议 查看全部回复
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收入退还书证明你们还有未办结的退税事项,有可能税务系统滞后了,办理了他也一直挂着,电子税务局注销套餐注销不掉,你就去税务大厅! 查看全部回复
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转款的用途是什么 查看全部回复
2476
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
2169
建议用银行转账,并附上前台已退回的截图、说明 查看全部回复
1835
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2620
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2306
2732
3363
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2150
投资收益的赔偿款 ,可以理解为我你们公司投资一家公司, 收到的分红么 ?或者叙述清楚一点,这笔赔偿款什么性质! 查看全部回复
2798
是付款方代扣代缴 查看全部回复
39747
税务师晓雨
你好,由老师这边给你解答哈?? 查看全部回复
1937
什么情况下产生的投资收益 查看全部回复
3525
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3233
刚看到 查看全部回复
3335
现在是必须备注的,否则属于不合规发票,不允许税前扣除 查看全部回复
7536
其他费用报销dai现金,然后用现金还差旅费借款 查看全部回复
3442
可以的。 查看全部回复
1774
席俊义
投房是的 查看全部回复
1450
许老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2770
正常购买可以的 查看全部回复
3621
实际是投资款吗? 查看全部回复
4506
活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7164
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1618
从公账提备用金是直接取现还是转到私人账户 查看全部回复
2812
开具运输费发票,需要备注起运地,到达地等信息。你主要提供的是什么服务 查看全部回复
5703
公司公账上存款不够扣社保了 可以让老板把转一些钱到公户上吗?可以 查看全部回复
3518
研发费用后来都费用化,可以加计扣除,填报研发费用加计扣除优惠明细表 查看全部回复
2354
是直接私户转公户么,借 实收资本 dai 其他应付款 查看全部回复
andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2972
一般不可以 查看全部回复
2555
备注这个影响不大,只要是真实的经营业务,按实开票申报付款,一般问题不大的。就按实际收到服务款项处理。 查看全部回复
3834
不局限于 查看全部回复
2822
云峰老师
您好,往来款 查看全部回复
1904
这4000是货款还是什么呢? 查看全部回复
3139
可以贴一张公交车1块钱的票在后面,写实报300元 查看全部回复
2007
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2861
这个要看你们当地的社保可以操作不,应该是可以的 查看全部回复
1995
是什么时候支付的 查看全部回复
2908
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