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甘老师
可以找快递发到客户新地址 查看全部回复
2587
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
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安叔老师
发票总额才999,普通发票税额都是和金额一起计入的 查看全部回复
1910
孙老师
金额大吗 查看全部回复
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购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 查看全部回复
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李伟老师
现在要求是开具发票据实开具 查看全部回复
4802
andy老师
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6180
谭老师
按权责发生制是应该入2022年的账 查看全部回复
8528
许老师
贴息费通常作为财务费用处理 查看全部回复
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高老师
可以计入固定资产,只是暂时还没用 查看全部回复
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给个人钱时不通过对公帐户就好 查看全部回复
2742
wam
未取得发票时 借:管理费用 4128.44 dai:应付账款暂估 4128.44 回票后,预付与应付对冲。 或红冲暂估,再按公司的方法摊销也可 查看全部回复
4181
清岚
红冲固定资产的账面价值。 查看全部回复
8073
兼职人员的差旅费可以报销的 查看全部回复
3423
零星的可以的 查看全部回复
3891
patience
意思是,有50元是a公司承担的,是吗?那你们支付手续费时是怎么入账的? 查看全部回复
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是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2188
颜老师
不是你们公司的车,你们待支付费用 查看全部回复
2787
王苗苗老师
交易服务费计入土地成本科目,计入开发成本 查看全部回复
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直接一次性转入费用 查看全部回复
3618
小妮老师
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
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可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2573
金额大么 查看全部回复
2406
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2339
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3065
周老师
你好,你的问题是发票抬头和充电收入的公司不是一家公司,是嘛? 查看全部回复
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借 银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2440
公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3121
收到的外汇金额是合同约定的交易金额? 查看全部回复
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多扣的应该是实际要发给员工的 查看全部回复
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售后费用指什么,是指产品售出后,为履行合同约定的明确的售后条款内容应发生的一切费用么 查看全部回复
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你们没有认证勾选,只是把发票退回了 查看全部回复
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计提一个月工资,发放的时候四个月 查看全部回复
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如果打的劳务费属于本月的成本,可以直接计入本期成本,发票没开出来的话,先预估成本,等次年收到发票时,再调账。如果适用的小企业会计准则,可以把预估的分录冲销掉,然后再按照发票重新入账。 查看全部回复
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东西你们还未收到,只是先收到了30%的发票? 查看全部回复
2262
可以暂时不处理,等货到了再入账 查看全部回复
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可以先不入账,1月份再入账 查看全部回复
3529
收到发票时,借:管理费用等科目 dai:应付账款;付款50%时,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5742
是的 查看全部回复
3211
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
6510
根据及时性原则,一般是在收到发票即入帐,不过也没强制规定收到发票就必须当天入账,最好在所属期内入账,不要跨年。 查看全部回复
4700
可以先预提 查看全部回复
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适用企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4112
计入销售费用 查看全部回复
2147
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2603
是全部1000都计入业务宣传费了吗 查看全部回复
2511
移动电源是办公用的么,是的话可以计入管理费用-办公费 查看全部回复
3523
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
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预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万 查看全部回复
这张专票是小规模期间收到的还是一般纳税人期间收到的 查看全部回复
3011
如实申报收入 查看全部回复
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有约定相应支付利息,就需要计提的 查看全部回复
4195
你们是什么公司 查看全部回复
3157
冲回挂账 查看全部回复
3003
那这些应收和应付是用什么付的? 查看全部回复
2303
借使用权资产1.12借未确认融资费用-1.12 查看全部回复
2846
借 管理费用-租金等 dai 其他应收款 查看全部回复
1610
云峰老师
同学你好 不属于我们公司的,要计入其他应收款,向相关方索要。 查看全部回复
2854
建议今年发生的费用做到今年 查看全部回复
2343
建筑企业开具增值税发票,其根据实际情况,可不用开具单位、数量、单价. 如开具"建筑服务费"、"装饰费"、"装修费"等可不开单位、数量、单价,直接输入金额即可. 查看全部回复
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房地产开发企业给商户提供三个月的免租期,比如签订合同1年,前三月免租,月付租金3万,那一年总租金是27万,那每个月确认租金收入2.25万。 查看全部回复
2931
是普票么,是发生了dai款业务么 查看全部回复
1219
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4217
日常研发的过程中是应该将相关人员,材料,折旧摊销等费用归集到研发支出中去 查看全部回复
2897
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
7041
亲,不可以,需要做到今年。 查看全部回复
2250
可以计入管理费用 查看全部回复
6141
杨老师
不能,银行存款未退回 查看全部回复
3779
稍等 查看全部回复
2087
参考如下: 发票对应的业务是上年的: 1、上年已暂估入账,本年回票,先红冲上年暂估,再按发票入账;2、如果上年未暂估,金额也不大,在本年入账; 查看全部回复
2108
同学你好,已经打印的,答废就可以 查看全部回复
3352
如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
2595
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2364
同学你好 由于是可以退还的,所以计入:其他应收款-拼音押金 查看全部回复
2512
上月付款你们怎么记账的 查看全部回复
2641
土地成本-其他费用 查看全部回复
2422
多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
4781
付款计入预付帐款 借预付帐款 dai银行存款 收到发票时冲预付帐款 查看全部回复
1991
同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
2510
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2341
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
2041
还是按照实际用途入账,没有发票可以以收据,付款记录等入账。 查看全部回复
1970
实际工作中可以用其他发票来抵的 查看全部回复
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同学你好 答:一般是每月结转一次损益。这个可以和软件人员沟通一下。如果实在改不了,可以用科目余额表结合明细账手工计算出来。 查看全部回复
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1.预提做账的时点?回复:实现销售的时候预提质保费 2.保有量为基数吗?回复:可以根据历史的数据确定一个比例,根据实现的销售收入为基数计算 3.每次预提的范围?回复:可以根据产品名字分类计提 4.若当年实际发生低于预提数明年底如何处理?回复:每年计提,实际发生时冲减相关科目,期间可以有余额,到保质期结束时反分录冲减余额 查看全部回复
3399
同学 你好 借:应付账款 dai:原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
2774
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款(负数) 查看全部回复
3979
以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
3450
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5248
你是一般纳税人么 查看全部回复
2551
税务师晓雨
你们之前有付款吗? 查看全部回复
4339
同学你好 建议退回来,再重新汇款。 查看全部回复
3551
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2664
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4256
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2703
好的,问题收到,一会我给你看一下 查看全部回复
6449
这个负数去大厅申报,或者你们和这个月有未开票收入的话,可以先申报未开票收入 查看全部回复
3517
研发支出-费用化支出科目余额转入管理费用科目,有研发费用这个会计科目,但是管理费用属于损益类科目,期末结转到本年利润没有余额,所以会列示于利润表的研发费用项目中 查看全部回复
你们没有实际发生吗? 查看全部回复
4444
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