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李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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王苗苗老师
货品是什么时候收到的 查看全部回复
2393
patience
发票是变更之前开具的还是变更之后开具的 查看全部回复
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清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
2818
杨老师
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
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之前装修费入到哪里了,长期待摊费用? 查看全部回复
2829
许老师
通过利润分配-未分配利润处理。不影响汇算清缴,该调增还是调增 查看全部回复
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第一个,前台自用里面费用,送给客户需要视同销售 查看全部回复
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秦枫老师
借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费 应交增值税 查看全部回复
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安叔老师
去年预提的是什么费用呢 查看全部回复
2191
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
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wam
这种情况,最好有一个三方协议。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
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转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了 查看全部回复
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同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
42353
可以 查看全部回复
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甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4440
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
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4月份有没有收到发票 查看全部回复
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基本银行的支出具体指什么 查看全部回复
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个人抬头发票拿来报销,要给对方报销吗,要做账吗?如果是公司真实的经营支出,可以报销,可以入账 查看全部回复
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属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
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同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6992
不需要 查看全部回复
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你是实名办税人员么? 查看全部回复
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原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
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云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
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联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
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席俊义
这个做职工福利费就好 查看全部回复
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走的费用报销单是让员工以费用发票报销吗? 查看全部回复
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收到的代扣代缴社保返还,返还的是公司部分么,是因为缓交政策返还么 查看全部回复
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手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
稍等哈 查看全部回复
1812
andy老师
(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
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你们之前怎么记账的? 查看全部回复
3245
甲怎么做账吗? 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
2690
以房抵债这种是可以的 查看全部回复
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你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
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1、不签协议,费用不能税前扣除2、你可以这么签,但是存在一定的税务风险,税务局可能不认可,会按照市价调整 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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装修是什么时候完成的 查看全部回复
2900
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
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放在管理费用 查看全部回复
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这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
根据支付记录计入业务招待费,但是不得税前扣除 查看全部回复
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按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1974
进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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叉车工人的也可以记到管理费用——劳务费 查看全部回复
1993
报销费用时,可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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税务师晓雨
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
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3、4月份计提房租物业等 借:管理费用 dai:其他应付款 5月份支付全年 借:预付账款(6月后金额) 其他应付款(4-5月金额) 管理费用(当月金额) dai:银行存款 6月收到发票 借:管理费用(当月) 应交税费应交增值税进项税额(专票的话) dai:预付账款 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2160
这个入职体检费计入职工福利费 查看全部回复
2210
对,开票了就要申报收入 查看全部回复
2492
车是谁的就开谁的发票 查看全部回复
3951
需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2137
可以问一下购进的用途是什么,是自用还是用于出售 查看全部回复
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一般是计入销售费用,如果公司比较小,不单独核算销售费用,全部放入管理费用科目核算也是可以的 查看全部回复
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2022年已经轧账,不建议放回去 查看全部回复
1793
谭老师
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1853
合规的 查看全部回复
3171
验证账户的一般会退回来,没给你们退回吗? 查看全部回复
2705
做账就是根据收到的原始票据入账 查看全部回复
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Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2775
涉及进项税吗? 查看全部回复
2496
那垫付相关费用的发票开给谁了 查看全部回复
1919
纳税调整项目明细表 查看全部回复
1867
在发放的次月申报 查看全部回复
2086
是光计提了没发放么。只要汇算清缴前发放就可以。如果汇算清缴前没发放,需要纳税调整。 查看全部回复
2503
个税收入更正了么 查看全部回复
2317
收到发票需及时入账,收到税控盘服务费发票,借 管理费用 dai 银行存款等 查看全部回复
2490
能用 查看全部回复
1995
开票内容是什么 查看全部回复
6722
开红字发票,再重新开正确的蓝字发票。执行小企业会计准则的可以红冲原凭证再重新制单 查看全部回复
2463
可以按实际支出入账 查看全部回复
2303
是什么时候支付的 查看全部回复
2962
B帮公司垫付钱给c? 查看全部回复
2077
金额不大放今年没事 查看全部回复
2770
管理费用-其他/办公费 查看全部回复
2201
是你们给对方代缴电费吗? 查看全部回复
1876
你们是购买方吗? 查看全部回复
2423
tammy老师
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2427
替房东个人承担的房产税、个税,计入营业外支出。 查看全部回复
2138
颜老师
报销什么都没有? 查看全部回复
可以直接在收到发票的2月份处理。就是2月份收到发票先红冲暂估,再按发票入账,第三步再结转等处理 查看全部回复
2056
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3898
他们收税点如果是从你们收入那里扣除。让对方给你开具发票 查看全部回复
2162
可以的 查看全部回复
2370
是免增值税? 查看全部回复
2442
减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条 查看全部回复
2474
1567
以前的家具电器是报废了还是处置了 查看全部回复
2177
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3524
只是挂错科目的话,直接做一笔调整分录就可以了 查看全部回复
2941
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