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杨老师
原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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王苗苗老师
账户余额可以取出或转出 查看全部回复
2512
patience
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
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可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
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实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
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是缴纳工会经费还是用工会经费消费了 查看全部回复
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报销的工会经费么? 查看全部回复
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如果属于公司的费用支出,正常入账 查看全部回复
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是科目记错了么 查看全部回复
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需要开发票,如果只有租赁协议的话,相关成本所得税税前不能扣除 查看全部回复
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同学你好,因为体检产生的路费也可以记在体检费科目中 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
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木言
没有发票也要正常做账,如果金额在500元以下,凭载明收款单位名称、个人姓名、身份证号、支出项目、收款金额等信息进行税前扣除,否则需要在第二年汇算清缴时做纳税调增。 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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厚积薄发
如果变成查账征收的话,需要有相应成本发票 查看全部回复
2426
wam
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
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秦枫老师
想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款 查看全部回复
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借:销售费用-广告宣传费 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
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餐补做餐补表直接发放,并入工资薪金交个税 查看全部回复
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andy老师
水电费是谁收取的 查看全部回复
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物流辅助服务,是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务,是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。 查看全部回复
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茶叶和燕窝的用途是什么 查看全部回复
2361
哈哈老师
行程单也可以做账 查看全部回复
5167
那你就不是代付,相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干 查看全部回复
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发票异常需要把进项税额转出,然后找销售方重新开具发票 查看全部回复
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汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
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同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
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借 在途物资 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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可以用分割单给对方入账 查看全部回复
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手机金额较小的可以直接计入管理费用,电脑长期使用的,建议计入固定资产 查看全部回复
你们是代发工资 查看全部回复
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需要账务处理 计提; 借:税金及附加, dai:应交税费—水资源税。 缴纳; 借:应交税费—水资源税, dai:银行存款 收到发票一般是下面这个分录 查看全部回复
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您好,这个业务你们正常做了吗 查看全部回复
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如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的 查看全部回复
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借:应付账款-乙dai:银行存款 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
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法人换了,不影响公司开票 查看全部回复
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你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
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商铺跟管理公司间有什么关系么 查看全部回复
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李伟老师
福利费最好是过一下应付职工薪酬科目 查看全部回复
2017
收据要盖章的 查看全部回复
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你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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刘淑萍
实际的税费是由甲公司承担了,需多支付三个点的代开费用 查看全部回复
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产品研发咨询服务费 查看全部回复
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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我给你回复评论了 查看全部回复
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首先写一下这些发票是什么时候收到的,从签合同到付款等流程有没有问题,发票是怎么取得的等。 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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你是想问账务处理么 查看全部回复
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老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
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正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
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转营业外收入 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
支出的费用没有发票也要入账,只是说没有发票不能税前扣除。 查看全部回复
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在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
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税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
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公司部分和个人部分都是员工承担 这个人是属于挂靠还是说他也有工资 查看全部回复
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账务处理 借 管理费用-劳务费 dai 银行存款 查看全部回复
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发票呢 查看全部回复
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机器的用途是什么,需要安装么 查看全部回复
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加油费 通行费 记入管理费用-交通费,下面的记入管理费用-快递费 查看全部回复
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你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2364
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2794
都可以 查看全部回复
2665
交社保的时候这个人的分录借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2950
dai款是跟谁借的款 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
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耗的油费计入生产成本 查看全部回复
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应该计入制造费用 借 制造费用 dai 银行存款 查看全部回复
2030
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2175
安叔老师
具体是什么问题呢,是需要以发票金额调整账面的 查看全部回复
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需要以发票为准的 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
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建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
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1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2762
福利费,借 管理费用-福利费 dai 应付职工薪酬-福利费 查看全部回复
3252
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
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企业筹建期间发生的费用需要按照会计准则进行记账和核算 具体如下: 开办费。企业筹建期间所产生的开办费,应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款科目中进行dai记 行政管理部门人员的职工薪酬。应当借记管理费用科目,在应付职工薪酬中进行dai记 办公费、差旅费、水电费等。应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 业务招待费、研究费、咨询费等其他科目。都应当在管理费用科目中进行借记,在银行存款、研发支出等科目中进行dai记 此外,在企业筹建期间,还需要注意规范管理费用这个科目的核算对象和内容。 查看全部回复
2723
规范的账务处理,社保公司承担部分需要通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
1960
你是一般纳税人么 查看全部回复
2531
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3154
你要调什么 查看全部回复
3400
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3277
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2365
《中华人民共和国发票管理办法》第三十五条“违反本办法的规定,有下列情形之一的,由税务机关责令改正,可以处1万元以下的罚款;有违法所得的予以没收: (一)应当开具而未开具发票,或者未按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性开具发票,或者未加盖发票专用章的; 查看全部回复
4789
意思就是资产出售给别的工资了,是固定资产么 查看全部回复
1285
按照发票实际金额入账 查看全部回复
2675
不可以 查看全部回复
3462
Annina老师
2353
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
可以采用未来适用法,借 相关成本费用 dai 应付账款等 查看全部回复
2282
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