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隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
是公司收到款项么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
927
patience
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
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tammy老师
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
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杨老师
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
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wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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服务费不进固定资产 查看全部回复
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避免不了的,能避免的办法(找点发票走账走出来现金发给农民工,做工资申报工资个税)都是违规违法的,有税务风险,平台不能做违规的建议 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
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燕子老师
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
谭老师
做预付就可以了 查看全部回复
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Lucky
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
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公司是支付装修费么 查看全部回复
3602
介绍人不给你们开具发票吗 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
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可以直接抵 查看全部回复
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小规模没有销项税科目,直接做应交税费-应交增值税 查看全部回复
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Annina老师
金额大吗 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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原材料没有发票可以按支付金额做暂估入库,借:原材料dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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安叔老师
库存现金倒挂 倒挂金额挂借款法人往来 查看全部回复
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调整固定资产原值 查看全部回复
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是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
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李伟老师
转到江西是怎么转的? 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。 查看全部回复
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具体业务是什么 查看全部回复
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电梯是你们的固定资产吗 查看全部回复
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含税金额两边是一致的? 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
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原来正数的发票原样做负数分录 查看全部回复
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核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
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复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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是公司收到的票吗? 查看全部回复
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可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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不能再用了 查看全部回复
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帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
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费用属于23年么 查看全部回复
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借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
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可以一笔报销单,记账 可以分明细科目 比如管理费用-办公费 -交通费等 付过款的时候直接借管理费用 dai银行存款即可 查看全部回复
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不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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23年实际支出的银行手续费,在24年汇算清缴前取得发票都是可以税前扣除的 查看全部回复
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哈哈老师
借在途物资 进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
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andy老师
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
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原来挂账的分录是什么 查看全部回复
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这3个人的只能在12月的工资表里面冲掉 查看全部回复
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看成本费用的所属期是属于什么时候 查看全部回复
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发票内容是什么 查看全部回复
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秦枫老师
支付的时候计入预付账款 摊销的时候 借:管理费用-房租租赁费 dai:预付账款 查看全部回复
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同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
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开具370万发票是什么业务? 查看全部回复
正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
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是公司出售了育苗车 查看全部回复
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会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
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电动汽车是公司办公用的么,可以计入管理费用-电费 查看全部回复
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一年的使用权,可以一次性进管理费用,想要严谨点,可以进预付账款-待摊费用,然后按月摊销 查看全部回复
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判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
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按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
在的 查看全部回复
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你好,可以开票,备注栏可以备注现金,做账就直接借:库存现金,如果你们公司账上分的有微信和支付宝,也可以按照明细入账 查看全部回复
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公司的费用款项全部做账了,全部有合规票据么 查看全部回复
根据收到的发票入账 查看全部回复
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如果水电费和车费的支出属于今年的,可以先预估入账,等到收到发票时再调账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费—待认证进项税额 查看全部回复
2178
是发生的什么交易 查看全部回复
2047
是提供的服务还是货物 查看全部回复
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同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1959
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1577
同学你好,你是说收入票吗 查看全部回复
1655
对的,月末管理费用结转到本年利润科目,年底,本年利润再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1466
如果是处于筹建期,可以按零申报。 查看全部回复
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总包公司把款打到我们农民工账户,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
1815
会计原则上不能 查看全部回复
1547
可以根据分摊的方式入账的,有房东个人制作费用分割单并签名,并附上支付证明 查看全部回复
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
正常工资支付不需要开具发票, 查看全部回复
1353
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1526
银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
1196
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
计入开发成本—前期费用 查看全部回复
1675
采购商品发生的运费可以计入采购商品的成本 查看全部回复
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