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王苗苗老师
请问帮朋友做账,不收任何费用,只是帮忙,属于个人代账吗?属于 查看全部回复
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patience
车一般是计入固定资产 查看全部回复
3249
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4399
许老师
按照现在做账的日期来做账,从税务登记之日开始按季度正常报税就可以 查看全部回复
3151
安叔老师
不含作废的金额, 查看全部回复
2208
高老师
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
2037
发票金额开错了,可以退回重开 查看全部回复
4322
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3135
是两联都丢了么 查看全部回复
2439
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2715
纸质发票按照1.4万确认收入,定额发票用多少确认多少收入 查看全部回复
2454
甘老师
如果你们要在公账列示,可以走对公支付,不过因为是无票支出,年度汇算清缴需要做纳税调整; 如果不需要公账列示,直接在内账做就行,不对公支付 查看全部回复
2182
实际没有发生,就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借:主营业务成本(红字) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
5216
孙老师
你好,正常是按照租赁期间进行分期确认的 查看全部回复
2084
你现在是返回去年调账还是调整在今年? 查看全部回复
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把研发相关的成本和费用调整到研发支出即可 查看全部回复
3379
按实际的支出入账 查看全部回复
2011
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
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可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
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没有真实业务虚构交易,开具发票会认定为虚开 查看全部回复
3341
付的培训学习费用,可以计入管理费用-职工教育经费 查看全部回复
1588
李伟老师
联合体单位是独立的企业,对么 查看全部回复
2180
wam
作废 查看全部回复
3033
去年这笔费用入账了么 查看全部回复
2101
清岚
和企业的经营活动有关吗? 查看全部回复
2518
可以直接计入差旅费 查看全部回复
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你好,如果预计以后能收回,先暂挂预付账款。如果确定收不回来,建议把发票红冲 查看全部回复
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个人的话可以做服务费开具劳务发票 查看全部回复
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公司主要是商贸企业么 查看全部回复
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我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗?有意义啊,因为需要核算利润 查看全部回复
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预开发票,是说的销售预付卡的那种吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
可以添加设置科目 查看全部回复
2891
发票的开票日期是去年么 查看全部回复
2080
这个要看你们之间是怎么商量的 查看全部回复
1722
andy老师
当月的可以选择不做账,留档保存好就行 查看全部回复
2991
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2420
实际发生额退货是吧 查看全部回复
1755
建议公户私户都需要做账,规范申报纳税, 查看全部回复
4274
把所有发生的费用计入开办费 查看全部回复
3150
正在编辑中 查看全部回复
1813
如果是科目错了,可以调整科目 查看全部回复
2241
小妮老师
管理人员属于企业股东? 查看全部回复
2532
这个是你们公司经营的支出吗? 查看全部回复
2723
公司承担个人部分社保和个税不允许税前扣除 查看全部回复
先挂应付 查看全部回复
2450
木言
116万是A挂的应收款,A注销B是不可能确认坏账的 查看全部回复
1455
杨老师
按照发票做应收和应付的分录,然后签顶账协议,把应收和应付相互冲抵掉 查看全部回复
3508
建议摊销 查看全部回复
3220
属于的 查看全部回复
1908
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1541
计提,借 主营业务成本 dai应付账款,等收到发票后,原来计提的分录冲销掉,然后按照发票入账 查看全部回复
2661
可以先在往来核算 查看全部回复
3356
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2628
一般,发票上跟外经证上的公司名字是一致的 查看全部回复
5826
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2665
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1978
正常要作废重开 查看全部回复
1830
实际已经认证抵扣只是账务上没有提现进项税额? 查看全部回复
2528
保险费发票是要开给车主的 查看全部回复
2328
娜娜老师
可以直接冲减管理费用哦 查看全部回复
5356
当时是怎么入账的 查看全部回复
2844
记账凭证一笔是收到发票没付钱 后面附发票 查看全部回复
1777
不一定,看情况记账 查看全部回复
2141
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
3378
可以计入福利费 查看全部回复
1761
易老师
是外部审计机关去年审的话,就先跟她们沟通,看她们认为怎么处理比较好 查看全部回复
2045
建议你们把电费的抬头开成对方公司 查看全部回复
2146
你们开发票根据你们的发票确认收入 查看全部回复
1966
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1974
这个需要看具体的业务和情形 查看全部回复
5039
成本费用发票包括工资,办公费,租金,餐费,住宿费,咨询费等 查看全部回复
2483
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3864
可以 查看全部回复
1953
你好,直接不退税的这票进项发票不做退税勾选就可以 查看全部回复
3330
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
稍等 查看全部回复
3479
同一年的可以 查看全部回复
2825
那支付的劳务费中是包含差旅费么 查看全部回复
3315
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3821
租金的所属期是什么时候的 查看全部回复
2352
不管你们有没有给客户开发票,正常计入收入,借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款,佣金计入费用,借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款 查看全部回复
14804
按全额计入收入,无论有没有开票 查看全部回复
4705
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
6103
研发支出费用化支出期末需要结转到管理费用,借 管理费用-研发费用 dai研发支出-费用化支出 查看全部回复
2399
可以计入主营业务成本 查看全部回复
2933
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2074
也可以的,只不过生产成本核算不够准确 查看全部回复
2769
理论上装修费应该记到固定资产里的 查看全部回复
2170
对于已发生业务,发票未回的先暂估 查看全部回复
2009
跨年了 查看全部回复
3088
简化处理,把多的部分红冲在本月即可 查看全部回复
2197
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2250
去年申报的无票收入要怎么处理,因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的,本次冲销的无票收入在申报时直接减去,或者填为负数 查看全部回复
2099
是有0.4没做进去? 查看全部回复
2044
正在看 查看全部回复
2582
装修费可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2685
是小规模么,如果有收入,开发票和不开票做账上没有太大区别 查看全部回复
3281
新的收入准则是要按照合同负债来处理 查看全部回复
2745
是什么原因少回款的呢 查看全部回复
1534
企业发生业务往来,出租商铺收到货款,纳税义务已经形成,即使客户不要发票,企业还是要计算增值税及附加税印花税企业所得税等。借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2515
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