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隋文老师
你这个问题处理方式,两个办法,一是以前月份数据核查,从哪个月开始,账面数据与申报数据不一致的,核查后找出原因再调整 如果不知道哪个月数据问题或是核查不出来,那只能依据申报数据为准,调整账面数据。 查看全部回复
1519
云峰老师
你好同学,申报表里的每一个金额(期初留抵、销项、进项、期末应纳税额或者留抵税额)都要与账套里的科目余额表明细金额一致。 查看全部回复
927
Annina老师
利润总额*所得税率 查看全部回复
1758
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
patience
利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
1133
西贝老师
同学你好,转出未交增值税要结转到未交增值税,缴纳的时候从未交增值税科目出 查看全部回复
1632
杨老师
借:以前年度损益调整 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1218
上面显示的是dai方余额0.01 查看全部回复
1199
李伟老师
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
王苗苗老师
首先要查明余额是怎么形成的 查看全部回复
1562
是所得税费用年末有余额么 查看全部回复
970
资产负债表未分配利润期末=未分配期初+利润表的净利润 查看全部回复
1655
财务报表是季报么 查看全部回复
1677
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
总额应该大于等于明细啊,你小于的原因是什么? 查看全部回复
1299
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
1380
在账务处理上,是需要每月结转损益到本年利润科目 查看全部回复
1887
先计提再结转 查看全部回复
1619
你是小微企业,实际税率5%吗? 查看全部回复
1780
购进固定资产时交的印花税可以计入固定资产初始成本。因为账上计入了固定资产,没有计入税金及附加科目,所以在利润表税费合计里没有体现。 查看全部回复
1762
一般情况做的是借方正数 查看全部回复
1085
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1231
有以前年度未弥补的亏损么,有不征税收入么 查看全部回复
1321
安叔老师
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
787
对外投资可以分红 查看全部回复
1057
tammy老师
年末所有损益类都要结转到本年利润 查看全部回复
1182
具体业务是什么 查看全部回复
1715
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
969
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
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你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
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利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
记账软件可以反结账回去么 查看全部回复
1486
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。表示预付的款项 查看全部回复
1878
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1937
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1418
取得长期股权投资时,不涉及到投资收益 查看全部回复
2224
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1319
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2104
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1491
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1363
您好,一般是需要填的 查看全部回复
1761
蓝老师
是否有用财务软件呢?同样流程 凭证制单—凭证审核—结账 查看全部回复
2437
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
需要,一般年底的时候把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1388
收到的210000的实收资本,里面有205000借出了或者支付出去了尚未收到发票 查看全部回复
1682
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1232
可以查一下利润分配-未分配利润的明细账,可能调账了 查看全部回复
1077
代表有留抵税额,或者预交税款或者多缴的税款 查看全部回复
1699
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
管理费用怎么调整了,为什么要调整 查看全部回复
1782
如果不存在调整项和以前年度未弥补亏损时,企业所得税应纳税额=利润总额*税率-已预交的税费 查看全部回复
1881
1651
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2235
只有资产负债表利润表现金流量表,每个科目的具体期末余额不准确 查看全部回复
1947
你这话题有点大啊 查看全部回复
2351
是小规模么 查看全部回复
3508
是的 借投资收益 dai应交税费-转让金融商品应交增值税 查看全部回复
2637
要交纳多少税费不能仅以营业收入为准,还需要考虑进项等因素 查看全部回复
1718
根据不同的固定资产对应的折旧年限去折旧 查看全部回复
1866
现在是要填什么么 查看全部回复
2170
是不是之前提供应税项目时没有入账确认收入 查看全部回复
2134
财务软件有固定资产模块的话,在模块进行折旧计算 没有的话,你们应该有固定资产,无形资产台账,人工计算折旧金额 查看全部回复
1108
利润分配未分配利润余额在dai方表示盈利 查看全部回复
1403
不是的 查看全部回复
2691
本年利润只是当期经营利润。 资产减负债等于所有者权益,所有者权益包括股东的出资、历年的经营利润 查看全部回复
每月要结转损益结账吗?是的 查看全部回复
1746
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2287
入账时,每个科目都可能出现在dai方,要看具体的业务是什么 查看全部回复
3951
dai方有余额?管理费用是借方科目,一般在借方,查看一下明细账看是怎么形成dai方余额的 查看全部回复
5276
可能是有利息收入,也可能是冲减了以前的财务费用,一般期末财务费用都结转到本年利润是没有余额的 查看全部回复
7125
长期股权投资没有达到控制吧 查看全部回复
1727
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2151
银行收讫章一般盖在原始凭证的收款上或者收据上即可 查看全部回复
1748
wam
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2094
需要的 查看全部回复
2278
收入增加,有收到钱的就银行存款或者是库存现金会增加,没收到钱的,就是应收账款会增加,同样的成本增加,银行存款库存现金会减少,没付钱的应付账款或其他应付账款会增加,利润增加会影响资产负债表的利润分配未分配利润增加 查看全部回复
2012
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1986
加油卡充值不应该是付款么 查看全部回复
2177
借方 查看全部回复
4329
因为4月结转的11279.65成本,没有对应的入库 查看全部回复
2268
借 银行存款 1.1w dai 应收股利1.1w 查看全部回复
1393
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1650
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2141
稍等,老师先看一下 查看全部回复
1771
多计提的冲回 查看全部回复
2495
你税报了吗? 查看全部回复
1760
同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2014
4万是你暂估费用的金额呢,如果你是不想交季度所得税那你还缺19万的发票 查看全部回复
4504
不会呀,你的是不是系统的问题 查看全部回复
1615
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2131
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
1698
dai方为负数的原因有以下几种 1、没有计提社保,就直接缴纳了,处理为,将直接缴纳的社保结转成本费用。 2、单位应缴纳社保计提少了,实际缴纳的金额大于计提的社保。处理为,做更正分录补提社保。 还有可能发生其他会计差错,要根据具体情况来分析。 查看全部回复
6280
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
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