年报,利润表,亏损,注销,税务,查账

对方公司欠我们1000多万，款项金额发生在十年前，之后换了好几任会计，现在对方公司要注销了，双方对账金额不对，两家公司是同一领导在管理，作为会计我还要做什么？#商业#

3558

请问年底开的发票因为对方原因，明年需要红冲重新开具，税务会有什么问题嘛？#其他行业#

3422

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

建筑行业 资产负债表里的应交税费和利润表里的税金及附加有什么关系#建筑工程#

4725

企业间借款利息开发票，税务服务编码选哪一个？#初级#

65034

快到年底了，代理记账的要算客户还缺多少成本票，看盈利多少企业所得税要缴纳多少金额，是看未分配利润来算吗？还是看去年的汇算清缴年报可弥补的表来算呢？#其他行业#

4747

老是 咨询一个问题 我现在查账 发现去年12月份做了一笔不可以抵扣的进项税额 但是发票当时没有抵扣 就只做了账 现在是要红冲呢 还是得做进项税额转出呢#工业制造#

3649

请问非独立核算的分公司注销，账务上需要怎么处理吗？没有固定资产，没有生产，没有采购销售库存，只有人员工资社保公积金费用#其他行业#

4970

老师您好，咨询一下，我们是小规模纳税人10月税务代开啦一张专票已经交税款，后面开的是普票但是金额加10月的专票已经超45万，请问是不是也是全额交税#出纳#

4281

公司企业年报上面显示停业是什么情况呀？#建筑工程#

16552

税务uk开票软件登录系统提示税务数字证书到期#服务业#

16177

《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（海关，国家税务总局公告2019年第39号，财政部）的规定，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活服务业纳税人加计当期可抵扣进项税额的10%抵扣应纳税额。#运输业#

5958

某企业20X1年发生亏损100万元,20X2—20X7年每年实现的利润总额为12万元（假定与应纳税所得额相同）。设该企业适用25%的所得税税率,则20X7年年末该企业未弥补的亏损为（ ） A.28 B.31 C.34 D.37某企业20X1年发生亏损100万元,20X2—20X7年每年实现的利润总额为12万元（假定与应纳税所得额相同）。设该企业适用25%的所得税税率,则20X7年年末该企业未弥补的亏损为多少#初级#

38793

本年利润在借方的这个数是不是这个月亏损了这么多啊#其他行业#

2709

公司以前的数据没有人记，现在需要现金流量表，应该如何根据资产负债表和利润表做现金流量表呢？#农业#

4272

怎么根据资产负债表和利润表做现金流量表呢？#农业#

3117

利润表如何抵消#服务业#

4550

工商注销公示期满了，下一步怎么进行啊#商业#

5213

别人做的，20年的收入入到21年，导致这两年的收入都错误，如果对方不给更正年报，我们可以调表不调帐吗#其他行业#

3905

公司注销固定资产卖亏了，需要什么说明吗#工业制造#

3578

公司申请注销#房地产#

2836

小规模注销账面上的库存现金跟利润分配要怎么调才可以合理避税#工业制造#

3890

企业年报报错了，想要更改，步骤是哪些呢#其他行业#

3620

小规模纳税人注销调账后的余额表如下，还需要怎么调？#工业制造#

3814

你好，我想问一下，一般纳税人注销公司，还有六千多的进项税额，可以退吗#房地产#

3923

公司注销流程#建筑工程#

3854

老师，税务uk之前在另一台电脑登录开过发票。现在我更换了电脑，想同步发票数据。我只需要在系统里点发票修复就是了嘛？#其他行业#

3663

企业注销清算报告的表在哪里下载#其他行业#

4582

杭州市企业注销怎么个流程 请杭州工作的人回答 谢谢#其他行业#

3499

请教个问题：税务变更法人，可以网上变更吗？#其他行业#

3919

【资料】开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入，其中主营业务收入148000元，营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用，其中主营业务成本40000元，营业税金及附加2000元，营业外支出22450元，销售费用1500元，管理费用33600元，财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元，除此外无其他纳税调整事项，所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润，#初级#

3627

开元公司2018年12月份发生下列业务。 (1)本月实现的各项收入，其中主营业务收入148000元，营业外收入32000元。 (2)本月发生的各项费用，其中主营业务成本40000元，营业税金及附加2000元，营业外支出22450元，销售费用1500元，管理费用33600元，财务费用450元。 (3)以前年度亏损3000元，除此外无其他纳税调整事项，所得税率25%。 【要求】根据上述经济业务算出营业利润、利润总额、净利润，#初级#

3348

请问工商注销时填写注销公告里,清算组负责人和债权申报联系人一定是填写法人吗?一家公司法人不是股东,系统自动默认了清算组负责人是股东,那债权人填写是跟清算组负责人同一人还是说填法人?#商业#

21699

老师，个体工商户定额税5万元，税务季度扣款370元左右，想知道这个税额怎么算出来的？#个体工商户#

6226

公司租赁个人名下的商业房产，去税务代开房租发票 需要缴纳哪些税种呢？税率是多少#其他行业#

4988

专管员联系企业，有一项风险，经税务机关数据东西对比，近期你单位存在税前扣除风险，涉及风险1项，发票0份，金额0.0元，出现这种问题的原因是什么？#餐饮酒店#

6802

公司是车辆销售公司，从厂家进货准备对外销售，现其中一辆桥车自用，（打税局和车管所电话问过了，必须以机动车发票六联才能上牌照，税务说需要自己给自己开票）视同销售了，想请问一下会计分录或者账务处理#商业#

3372

公司在税务稽查中发现两张进项票有问题，不予抵扣，税局要求进项税转出，然后补交税款，现在税款已经补交，但是不知道进项税转出和补交税款等一系列会计分录怎么做#商业#

4694

税务uk忘记轻卡后下月轻卡是否影响开票#房地产#

3714

进入电子税务局更改税务自然人密码 为什么一直显示这个 发送手机验证码错误:缺少参数uuidxh#商业#

10713

老师：我想问一下，如税务那边如出什么事关出纳事吗？如没票会计也按收据入账，（收据现月500元）平常超500元没票会计也照入账，这应不关出纳事吧！有连带责任吗？#出纳#

3848

请教您，公司股东之前要转让股权，税务那边让提供实收资本证明，请问除了银行流水还需要什么资料呢#其他行业#

4407

我们公司增值税进项专票，比较大额，能不能拆分抵扣？实际勾选了10000 在税务抵扣的时候只填9000 这样行不行呢#其他行业#

7759

我们公司的经营模式是这样，先承租商场几千个方的位置，装修后出租铺位给各个小餐饮经营者，收款方面，用统一的收款系统，所有的餐饮收入先打进我们公司账户，我们再半个月扣除租金扣点后跟餐饮经营者结算。这样的话我们经营收入流水就有了，但是收不到成本发票，造成利润虚大，怎么解决呢？餐饮经营者都是个体户，也不会愿意开发票给公司。 经营模式有点像超级文和友，请问有什么好的解决办法呢？ 另外，我们预计没有餐饮流水是500万，老板想节省增值税税费支出，想一半收入到对公账户，一半收入到对私账户。这样做的话，之后需要账务和税务调整，可以操作吗？#商业#

4283

注销的时候 账上有什么要么#其他行业#

3126

老师，我想问一下个体报税的时候，税务所的人说让把微信收款的金额也写上，这意思是查账征收么#个体工商户#

7288

社保办理了暂停缴费但忘记做当月注销怎么办#其他行业#

4080

请问公司要注销了，本月可以办理上月的社保停保吗？停保之后如果本月社保交钱了税务局会退钱到公司账户吗？#商业#

4503

利润表中费用占比多少合适？还有毛利率分别是怎么算的，越详细计算方法#其他行业#

7566

外账需要与银行账一致吗，税务稽查会查银行流水吗#房地产#

5325

我问一下税务Ukey是不是税控盘？#其他行业#

5909

请问老师公司要注销了那些往来收不回来的应该怎么做账务处理呢？#其他行业#

12064

税务备案是今年好还是明年？#其他行业#

4040

公司用现金还法人钱，（没通过银行卡转账）有啥风险和税务注意问题嘛？用写收据入账嘛#商业#

4404

老师您好我想咨询下，我们是建筑单位在异经营做了预交增值税和附加税，在当地税务机关进行申报的时候由于我们有留底当地不需要在缴纳增值税哪附加税还需要在缴纳吗？#建筑工程#

3202

老师，我问题想问一下，废业和注销是一个意思吗？#其他行业#

9525

请问求未分配利润时为什么要减去亏损的又要加上盈余公积弥补亏损的呢#初级#

6107

你好老师，我想询问下利润表中未分配利润，是填入账务期初里面的利润分配还是本年利润#商业#

4923

请教：公司投入100万，库存➕余额➕固定资产还剩55万，亏损44.这44万去哪了怎么查#其他行业#

4443

老师怎么看利润表 交所得税#初级#

4427

你好老师，我新进一家公司，头一次遇到账9月份的账务没有做，7-9 第三季度的税已经报了，现在换了软件，要设立期初，我这边根据资产负债表和利润表怎么编制账务期初。#商业#

3946

新办企业做第一笔分录 做向法人借款 可以吗 不做实收资本 对后续税务有什么影响#其他行业#

3944

请问一下，银行借款一千万到公司做资金运转，年底了归还银行300万，还欠700万 ，利润表上盈利了。欠款都没有钱还了，为何账上是是盈利的。#工业制造#

3321

企业所得税申报的流程，资产负债表和利润表是按照自己账务系统的数值填写的吗#建筑工程#

4948

我单位收到对方付的服务费，当时对方没要发票，没有确认收入，现在对方公司注销了，这笔账务怎么处理合适？还要开出发票吗？谢谢老师。#服务业#

4472

今年4月我们开了50几万的专票出去，后来跟客户协商把这50几万发票作废，所以客户没勾选确认也没做账，但我的前任忘记把这些票作废，把这50几万做账并且把税已经都交上去了，现在客户单位已经注销。如何解决？ 承上问： 发票联次齐全。 当季总共开了80几万出去，税全部交了，但是其中这50几万其实是要作废的，也已经交税了。#房地产#

3936

期初数据会影响利润表吗？#其他行业#

3179

我们是小规模纳税人，在我接手公司账务之前有这么一件事：今年4月我们开了50几万的专票出去，后来跟客户协商把这50几万发票作废，所以客户没勾选确认也没做账，但我的前任忘记把这些票作废，把这50几万做账并且把税已经都交上去了，现在客户单位已经注销。 请问具体怎么解决这个问题呢？#房地产#

4040

老师您好，麻烦请教一下，请问融资租赁在利润表中要如何体现？是先付息，还是还本付息 ？资产用计提折旧吗#其他行业#

4332

开非行业税率，税务会预警吗？#其他行业#

2573

你好，除了在开票软件里查本月开了多少票？还可以在哪里查询呢？因为我这个月把税控盘换成了税务UK，里面信息都没有了#出纳#

5746

老师 企业所得税平时预缴后，年后汇算实际是亏损的，预缴的能退吗？#房地产#

3357

你好，一个公司注销基本户后可以在在其他银行开设基本户吗#初级#

8267

公司之前的账利润表本年累计金额和明细账对不上，导致我建期初余额的时候差了10块钱，这个需要改吗？#农业#

4275

在利润表中，为何公司都有利息收入，但记录中却有的是正数，有的却是负数，这是怎么回事？#商业#

11923

我想问一下我要找税务文献我要怎么快速找到啊 我只知道企业开业30日以内就要做税务报道 我客户要税局发出来的文件 我不知道怎么找#其他行业#

3806

基本户可以注销吗#高新企业#

3281

开票系统没有这个现代服务-污水运营技术服务费这个名称，是就是开不了这个还是说可以去税务局让税务增加上#其他行业#

6564

税务筹划#商业#

3651

企业所得税是根据利润表申报的吗 当期#其他行业#

3427

现在自然人代开发票的问题 有什么限制吗 比如税务上的要求#其他行业#

3757

我之前是用法人登的，办理简易注销业务，现在过了一个月公示期了，现在进去看不到注销业务办理的进展。#其他行业#

3542

老师您好，我想咨询一个问题，就是我们3月份进的货，使用后现在发现了问题，之前商家开给我们的发票都已经抵扣了，现在我要去申请这个已经抵扣的红字发票，然后是不是涉及到税务退税的问题啊，这个麻烦吗，税务会来查吗#其他行业#

3369

老师你好！我请教你个问题啊！个体工商户是要交个人所得税是吧？是每个月都要去申报还是怎么的？ 就是我姐姐开了个小饭馆，开了半年不到，也没盈利多少，我想问一下这种情况，税务怎么处理？#个体工商户#

5283

老师，资产负债表未分配利润跟利润表累计利润对不上，怎么查原因#其他行业#

4119

外籍人员劳务报酬如何申报，税率标准是多少，一次性支付全年报酬，可以按12个月的免征额扣除吗？#工业制造#

3793

A公司打款给B公司，发票由C公司开给A公司可以吗？（此操作税务上有风险吗？）#房地产#

7871

想问下 现在税务ukey托管费用 一年365元 入什么费用？是管理费用办公费嘛？#其他行业#

4544

利润表的全年累计金额是不是要和科目余额表的发生额相符#商业#

5220

老师，小规模零申报怎么注销在电子税务局上？#其他行业#

5569

请问公司停业没有注销，没有发工资，社保必须要交一个人，这个人存钱到公户交社保怎么做账？ 我按图片这样做会导致公司一直欠了曾小冰的钱#其他行业#

3646

公司要注销，要怎样清账？账上还有应付款和应收款，要怎样处理#其他行业#

2772

营业外收入是利润表上的项目 在PL表上应该相应的增加对应项目吗？#其他行业#

4439

老师，分公司注销，要如何并账到总公司#其他行业#

4372

请问公司停业没有注销，没有发工资，社保必须要交一个人，这个人存钱到公户交社保怎么做账？#商业#

3601

请各企业尽快清卡 反写、以免锁死后无法开票，切记！ 航天盘:锁死日期12月16日为成功。 百旺盘:开票截止日期12月15日为成功。 税务ukey：截止时间12月15日为成功。 老师，这是什么意思，不清卡，只能在15号前开票吗？还是什么意思呢？ #其他行业#

11912

请问一下做利润表主营业务收入是按含税还是不含税的价格做#其他行业#

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哈哈老师，我要咨询印花税的问题，我们公司开业刚好一年了，就缴过一个月的增值税，一直都是亏损状态的，之前的财务一直都没有缴过印花税，我来这家公司三个月了，当时问了要离职的财务印花税，他说亏损不用缴，现在我就疑惑我们公司到底要不要缴的，我们是销售电缆网线的，在广州是一个办事处#商业#

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投资人个人先掏钱为公司亏损业务弥补了12000元的亏损，怎么做分录#工业制造#

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公司注销，企业所得税清算报备中的清算备案日怎么填写，有什么影响吗#商业#

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税务证明怎么打印，是指什么意思？#出纳#

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