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税务师晓雨
按照税局核定的个税征收方式计算缴纳 查看全部回复
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哈哈老师
您好,个人独资企业需要缴纳个税,增值税 附加税 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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1个点 查看全部回复
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需要 查看全部回复
7218
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
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22%吗?有这么高吗 查看全部回复
8775
潇洒老师
按营业执照后12月建账,没有发票的催要发票,合理的支出需要正规的发票,还有人员工资,第一月没有开票收入可做0收入,税种什么的在税务系统都做了,这样报税也能报了 查看全部回复
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您好, 这个主要是成本核算的问题,如果这个淤泥不要钱,直接送给你们的,那你账上不体现就可以 查看全部回复
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老板借款,一年内归还,不归还的,又未用于公司经营的视同分红交个税 查看全部回复
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选择跟对方一样的税目 查看全部回复
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零税率:零税率是在计算缴纳增值税时,销项税额按照0%的税率计算,进项税额允许抵扣。 免税:增值税中的免税只是免去某一生产、流通环节的税款,其他各环节税款则不能免除,且进项税额不允许抵扣。 查看全部回复
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30万额度不含专票,开了专票1块钱都要交税 查看全部回复
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本季度盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
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您好,是需要看累计数,而不是只看一个季度的数字。 查看全部回复
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您好,刚刚你那个个体户问题,再补充说明一下,个体户核定征收分两种:1、核定的时候应纳税所得额,就是你的收入*核定比例*使用税率。2、个别地区直接核定的税款比例。按照收入*核定比例,就是税款 查看全部回复
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你是小规模还是一般人? 查看全部回复
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王老师
年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
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您好,现在所属期只能按错开的发票申报 查看全部回复
7632
不是 查看全部回复
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您好,一般来说收付款都是通过公账进行交易的零星的费用报销可以用现金来报销。您说的做银行流水是指什么情况? 查看全部回复
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您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数 查看全部回复
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您好,小规模纳税人包括公司性质的企业和个体工商户这样的非公司制企业,公司制企业缴纳企业所得税,个体户这样的缴纳个人经营所得税。 查看全部回复
16407
你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
17757
免税发票税率和税额都是星号的 查看全部回复
12384
对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10710
小规模一般是季报的,你在电子税务局我的信息税费种里面看看你要申报哪些税种,好久申报,都有的,个税要在自然人扣缴客户端申报 查看全部回复
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可以据实申报点费用 查看全部回复
8577
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
8055
andy老师
您好,请问是公司发生了业务需要开票吗? 查看全部回复
14400
您好,如果是办理退税或者补税,一般需要填好报表去大厅处理的 查看全部回复
7506
您好,需要开票内容,一般纳税人是否有进项发票可以抵扣了。 查看全部回复
7803
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
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可以,喊个人代开发票,没得发票不能税前扣除 查看全部回复
8343
可以 查看全部回复
6417
归老师
补交增值税么? 查看全部回复
6966
您好,一般小规模纳税人不用结转,缴税的时候直接交就行,不用像一般纳税人那样结转。 查看全部回复
9297
您好,0税率和免税是两码事,要么是0税率(比例出口货物)要么是免税的,例如自产自销农产品免征增值税 查看全部回复
7290
13% 查看全部回复
7659
您好,开票税率主要是看业务的,如果你们发生的业务是适用13%税率的就要按照13%征收呢 查看全部回复
8649
根据《财政部 国家税务总局关于有机肥产品免征增值税的通知》(财税〔2008〕56号)一、自2008年6月1日起,纳税人生产销售和批发、零售有机肥产品免征增值税。 纳税人申请免征增值税,应向主管税务机关提供相关资料备案,凡不能提供的,一律不得免税。 查看全部回复
7551
您好,您说的是免的什么税? 查看全部回复
23751
小规模不做进项税 如果是购买材料的进项税直接进原材料 费用中的进项税直接进费用就行 查看全部回复
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您好,可以参考一下 查看全部回复
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对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
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免税收入是指国家给的补贴津贴,保险赔款,军人的转业费等等 查看全部回复
12582
王苗苗老师
您好,根据国家税务总局关于统一小规模纳税人标准等若干增值税问题的公告 国家税务总局公告2018年第18号四、转登记纳税人尚未申报抵扣的进项税额以及转登记日当期的期末留抵税额,计入“应交税费—待抵扣进项税额”核算。 查看全部回复
9342
您好,小规模纳税人收到专票可以入账,只是不能抵扣进项税额。 查看全部回复
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10.1到12.31号算四季度 查看全部回复
6111
6246
李伟老师
如果你们符合小微企业,利润总额38780*5% =1939元,1-6月合计的企业所得税,再减去第一季度的企业所得税。那么计算的就是第二季度的 查看全部回复
13698
您好,抵免税额是用于计算企业所得税的,抵免税额是指按照企业所得税法规定的税收优惠政策中规定的抵免的应纳税额。 查看全部回复
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含税金额自己 查看全部回复
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对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7272
您好,根据规定,蔬菜批发和肉类的批发是免征增值税的。 查看全部回复
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您好,轮扣属于有形动产吧 查看全部回复
7542
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营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
您好,您说的时间限制是指哪方面的限制,是抵扣进项税额的时间吗? 查看全部回复
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增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
没对,专票需要交税 查看全部回复
7155
不可以,本季度申报的就是本季度的财务报表,按照上季度申报的不就是错误的吗 查看全部回复
您好,想要申报企业所得税需要先把账做完,出财务报表以后再填报企业所得税的申报表。另外既然您有代开发票的收入了,就不能0申报了。 查看全部回复
6399
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9666
高老师
有机肥免增值税 查看全部回复
6642
所谓千户集团就是年度缴纳税额达到国家税务总局标准的纳入千户集团范围 查看全部回复
29718
10746
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8748
您好,您是个体工商户个税核定征收的的单位吧? 查看全部回复
6975
您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10080
错误提示截图发下 查看全部回复
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不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13419
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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一般是1000元,具体要视公司具体情况而定 查看全部回复
14769
您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7488
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8226
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11970
你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
10683
您好,除了开具电子普票以外还开别的发票了吗? 查看全部回复
8334
您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
9360
您好,工程勘探属于现代服务行业,一般纳税人6%,小规模3%,疫情期间按1% 查看全部回复
19899
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
13005
您好,一般纳税人销售自产的建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料,可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
8478
季度所得税肯定是不能随便填的,一般会会填收入 成本 利润总额都需要填 查看全部回复
10098
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11979
延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7434
Karina老师
您好,看公司经营情况 查看全部回复
10017
您好,是包含免税收入的。 查看全部回复
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12141
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15687
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31563
哦,明白了,本应该计入应付职工薪酬-社保的,结果计入其他应付款-社保了对吧? 查看全部回复
7317
对,纳税义务发生在2020年3月1号以后的可以按照1%的税率开具发票。 查看全部回复
7254
记入预付账款,然后每月摊销 查看全部回复
7245
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