登录/注册
patience
税务系统里需要申报财务报表,如果公司没有经营的话,没有账套的话,账务上没有生产财务报表,数据全部都是0,这就是0申报。 查看全部回复
2156
隋文老师
一样的,借库存现金 dai银行存款 查看全部回复
1134
借库存商品6800 进项税884 dai应付账款-杭州名扬天下7684 借库存商品5401.4 dai应付账款-上海美之味5401.4 查看全部回复
1458
王苗苗老师
是要办理什么 查看全部回复
3044
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
1816
有的,年末财务应督促员工填写个税专项附加扣除 查看全部回复
1592
杨老师
资产负债表期初余额为0 查看全部回复
1802
出纳的行业区分不太大,遵守公司的财务制度(从出账权限上),现金银行账实相符,日清月结(从账面角度) 查看全部回复
1545
上一年审核的期末余额 查看全部回复
1660
Annina老师
可以 查看全部回复
1072
需要 查看全部回复
911
李伟老师
你们这个不是月度的报表 查看全部回复
1446
云峰老师
你好同学 查看全部回复
1706
一般公司和个人承担的部分都规定的有相关比例的 查看全部回复
1048
是的 查看全部回复
1599
预约成功后需要到税务大厅办理 查看全部回复
1095
如果规模较小的话,可以选择小企业会计准则 查看全部回复
1243
财务签字审核后还要领导审核的 查看全部回复
1078
具体哪几个指标? 查看全部回复
867
给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
1612
秦枫老师
如果是一般纳税人 ,需要按月申报增值税附加税 水利基金 工会经费(月度如果有进项发票需要勾选认证)、 按季度申报财务报表 、申报印花税 每月会计做账流程都一样, 记账 ,然后生成财务报表 装订凭证 ! 查看全部回复
1835
要先查明原因才能做处理 查看全部回复
1231
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1459
财务负责人期间承担相应的责任 查看全部回复
1691
面试会计工作,要了解公司的基本情况,储备会计基础知识,招聘岗位的基本要求,在简历和自我介绍时体现匹配性。 查看全部回复
1758
税务师晓雨
每个税种申报都是不一样的,很多的细节会举出一些例子,问你怎么填写申报表 查看全部回复
1202
一般是这样的 查看全部回复
1609
这个要看公司的制度是怎么规定,关账后取得今年的发票,还能不能报销,有的公司是允许报销的,有的公司比较严格不允许报销了。如果不允许报销了看能不能换开新日期的发票。 查看全部回复
2438
安叔老师
一般是产成品核算 查看全部回复
1149
具体什么问题呢? 查看全部回复
2532
是无偿转让么 查看全部回复
1551
是税款盘开具的发票么 查看全部回复
846
1.资金风险,付款金额和审批单据不一致2.没有真实业务虚开或接受虚开发票3.虚增收入或者隐匿收入的风险,虚增一般是因为公司项目申报要求高收入实际达不到的时候进行虚增,隐匿一般是为了少交税 查看全部回复
1666
会计人员因提供的会计信息存在大量失误而导致损失的可能性。按照影响对象不同,会计风险可分为会计人员的责任风险、管理者的责任风险和会计信息使用者的损失风险。 会计执业风险包括两个方面: (一)业务风险。简单说,是会计人员不具备应有的知识,而造成错误的风险。在会计工作中,往往遇到一些专业的东西,超出了会计人员的知识,影响了会计人员的专业判断。 (二)道德或法律风险。通俗说,就是会计人员在法律中生存。会计这个职业是很难的,一方面,要有职业操守,要遵守国家的法律法规、会计规范 查看全部回复
3126
业务及管理费一般划分到管理费用里 手续费和佣金计入财务费用 查看全部回复
963
1485
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2161
你是应届毕业生,没有工作经验的话,可以的,应该是公司岗位分的比较细,有专门的税务岗,可以问问具体的工作内容。然后问问财务部的规模,看有没有可能接触到其他业务内容。一般岗位分的细的公司规模都挺大,财务处理比较规范 查看全部回复
2089
首先制造业成本核算模块这块比较复杂,流程是选择成本核算的方法,然后归集领取的原材料,人工,制造费用等,在月末在不同商品上分摊成本。原材料购进没有发票的话,在税法上一般结转的该部分成本是不能税前扣除的。生产环节领料要有领料单,不然在核算材料成本时不能获取准确数据。制造业成本核算模块这块比较复杂,一两句话也说不明白,建议报个课程详细的学习一下。还有就是内部的管理流程的得规范起来。 查看全部回复
2708
财务舞弊的最终目的就是使用虚假的数据修饰报表,一部分就是使对外公告报表数据好看,虚增收入,利润就能达到这一目的 查看全部回复
2003
虚增利润是财务舞弊的一种手段,或者说财务舞弊的一种方式是虚增利润 查看全部回复
1861
这样的么 查看全部回复
2209
小米
什么类型的支出? 查看全部回复
1136
andy老师
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
您是在问行业和岗位么 查看全部回复
5343
上面说的是财务课程么 查看全部回复
2442
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
存货是报表科目,他的数据来源就是账面的原材料、库存商品等存货科目合计数。你的报表存货和下面数据不一致,是报表问题,不是采用的核算方法有问题 查看全部回复
1086
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
是只提供安装服务么 查看全部回复
3533
理论上F模型应该是优于Z模型的 查看全部回复
2150
不同的岗位对应的工作内容不同 查看全部回复
2103
一般在2%左右,需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少,每个地区的参考标准是不一样的,具体的建议咨询专管员 查看全部回复
2257
你好同学 1归集饲料成本 2归集人工成本 3归集制造费用 4月末转入完工入库成本 查看全部回复
1360
你好,确实是好久没有看到你提问了哈 查看全部回复
1869
你今年一年的主要工作是负责哪些? 查看全部回复
2979
(一)现金和银行存款 1、现金的交接:清点保险柜中的现金,是否跟现金日记账相符;如果不相符,是否有未走账的原始单据,如果考虑这些因素的话,是否账实相符。尽量让前任会计在交接时点前将这些凭证都做到账上,这样既清晰又省时。 2、银行账户的交接:保证所有银行账户余额,与银行日记账余额核对相符,如果不相符,查找银行余额调节表中的未达账项原因;清点和记录银行票据的号码和张数,并告知网银U盾及密码。 (二)会计资料 所有会计凭证、会计账簿、会计报表、审计报告等必须全部交接清楚,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。会计资料按时间顺序摆放,并核对账实、账账、账表是否相符,并需要在交接清单中注明会计资料数量和起止时间。核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 (三)税务资料 纳税申报资料及税审报告、税务文书必须全部交接;核对最近一个月申报表上金额与账簿金额是否相符。金税盘、报税盘、IC卡、发票专用章等进行移交,并告知国地税纳税申报密码及联系人电话等。 (四)其他交接 1、印章票据 财务章、公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。并在交接报告中详细注明存放位置和数量及起止号码。 2、办公设备及电子、纸质档案 电脑(包括登录密码)、打印机、装订机等交接给新会计;财务软件、财务数据、电子表格以及相关密码也应同时提交。相关资质、证件也一并交接。 3、未了事项和遗留问题 对于未了事项和遗留问题,交接人应注明原因及事件发展进程、未来采取措施。 查看全部回复
2445
交接时一定要把责任划分明确好 查看全部回复
1679
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
你好,具体什么问题 查看全部回复
1864
你好,具体咨询什么问题 查看全部回复
1820
长期待摊费用 查看全部回复
3596
为了虚增利润,防止连续3年亏损 查看全部回复
6370
这是哪里的截图,电子税务局么 查看全部回复
1836
严老师
借 事业支出-基本支出-日常公用支出-手续费 dai 银行存款 查看全部回复
2369
你提的这个问题的实质就是,会计和财务的分工。 整个财会工作可以按大类分为会计核算和财务管理,所谓会计核算,可以简单理解为账务处理,通俗点的说法叫记账;财务管理包括预算成本资金等管理工作。 在中小型企业对会计核算和财务管理的工作分工不是那么明确,会计人员也比较少,所以票据管理包括贴现就一般由会计处理。 而比较大一点的企业,会专门设置总账会计,往来会计,成本会计,票据管理,预算管理,税务会计等不同的岗位,由不同的财务会计人员分工,这样涉及到票据贴现的相关业务,就有专门负责票据管理的财务人员处理。 查看全部回复
1624
贸易型的公司结转成本是按照出售的商品的采购成本结转的 查看全部回复
1956
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2042
同学,你的问题有点多了 查看全部回复
2284
你好,你需要操作什么呢 查看全部回复
4001
财务报表,货币资金及存货、固定资产的盘点表 如果正规点的,找评估公司出评估报告 查看全部回复
2878
2475
选择一般企业 查看全部回复
2328
微尘
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2712
正常是更正申报 查看全部回复
3727
西贝老师
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
1535
收到款项是吗? 查看全部回复
1167
孙老师
入职后建议先看看企业之前的账务处理,还有各月的纳税申报表 查看全部回复
2656
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账 查看全部回复
2717
你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
进固定资产 查看全部回复
1744
至少每月盘点一次 查看全部回复
3022
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1966
有辅助账查客户和供应商辅助账,没有辅助账查相关科目的明细账(比方应收账款,应付账款等) 查看全部回复
3461
燕子老师
所以你们只是代收代付?然后相当于从客户那收取一点手续费? 查看全部回复
1930
借:销售费用-招待费dai:银行存款 (附件:员工的报销单及公司银行支付回单) 查看全部回复
2092
是要这种吗? 查看全部回复
1433
平时出现金流量表吗? 查看全部回复
2627
刘淑萍
记录内账具体步骤如下: 1. 分类别记录。可以将内账分为收入、支出、资产、负债等类别,分别记录。 2. 及时记录。每笔经济交易都要及时记录,以免忘记或遗漏。 3. 准确记录。记录的金额要准确,避免误差或误记。 4. 全面记录。每笔经济交易都要记录完整,包括时间、用途、金额等。 5. 标注凭证。每笔经济交易要保留好收据、发票等凭证,以备查证。 最后,为了确保内账的正确性和可靠性,还需要注意以下几点: 1. 定期对账。每月底要对账务进行一次全面的对账,包括账本、凭证、银行对账单等。 2. 加密保存。为了保护财务信息的安全,应该将内账加密保存。 3. 遵守法律法规。内账的记录应该遵守国家法律法规的相关规定。 查看全部回复
3000
可以从企业的性质区别普通的私企来着手,企业性质存在一些特殊性。农产品方面的税收优惠,国家额扶持等方面入手 查看全部回复
1686
这样操作是不正规的 查看全部回复
2435
wam
1、基本的资产、负债、收入、成本费用、利润等情况 2、本期与上期相比有什么变化 3、财务数据与非财务数据的勾稽 查看全部回复
3441
没有影响的 查看全部回复
2019
负责人不一致没有什么关系的,这些单位如果需要找财务负责人就会联系登记的人员 查看全部回复
10919
这个问题说就比较复杂了,首先要看财务报表,再检查通过财务报表里面的数据来源,然后进行财务分析同比分析,环比分析, 查看全部回复
2689
你的意思是属于当年度的费用,没有及时入账 查看全部回复
2358
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载