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高老师
当月的销项税额是所开具发票的税额合计 查看全部回复
2448
甘老师
在票面的左上角 查看全部回复
2490
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
清岚
需要 查看全部回复
2420
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5879
下个月 查看全部回复
2471
wam
是的,特别是抵扣时,出现三流不一致 查看全部回复
2632
可以 查看全部回复
4807
没有其他费用了吗 查看全部回复
20198
杨老师
可以 按实际经营开 查看全部回复
3710
不能 查看全部回复
4634
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
是红字发票吗 查看全部回复
2358
2803
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
小小
把你开发票的第一联复印好,盖上发票专用章和公章给客户就可以了 查看全部回复
3398
小规模申报增值税,要按不同类型发票分别填,开专票的把销售额填写在专票销售额那一栏 查看全部回复
2400
不属于增值税的征税范围,就不需要往增值税申报表里填 查看全部回复
6877
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2624
andy老师
不是 查看全部回复
1907
你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
2883
安叔老师
正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
4400
刷新一下 查看全部回复
14118
是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
5010
Harry老师
你好,需要找税务局给你增加税种认定才可以。 查看全部回复
3759
商品名称是开票的时候自己输入的,只要确定好产品大类就可以(大类是选择的) 查看全部回复
2427
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4378
许老师
你发的截图上已经说清楚了,开普票如果是住房2.5%,非住房3.5% 查看全部回复
2811
原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”, 点击“查询”按钮,查出待分发(下载)的的网络发票,单击想要分发(下载)的发票,在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数,点击“分发”按钮进行分发操作,分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。 查看全部回复
70396
不行 查看全部回复
1900
没带出不要紧,手工填写就好 查看全部回复
3011
总金额不变,对你的税款没太大影响 查看全部回复
5605
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2086
patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2637
更正报表 查看全部回复
3022
也需要季度申报,按0 申报 查看全部回复
2370
小妮老师
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2777
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2453
1分钱是四舍五入形成的,账上可以计入营业外支出 查看全部回复
2887
0.01的差异可以直接计入营业外收支 查看全部回复
2423
汇总上传,增值税申报后,反写 查看全部回复
1980
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3559
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2406
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2269
1605
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4666
3216
这是会计教练的课程吧,他们不是有答疑老师么 查看全部回复
2064
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
王苗苗老师
稍等 查看全部回复
3481
可以网上申领,也可以线下申领,都可以的 查看全部回复
1775
一般购销货物都需要开具发票的。可以联系客户问下什么时候要票 查看全部回复
2373
客户如果没要求可以不开,但要按无票收入确认收入申报税款 查看全部回复
2481
填要出口的 查看全部回复
3179
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1440
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6915
企业所得税可以 查看全部回复
2244
适用3%增值税的小规模纳税人,目前免征。通用机打发票含税不显示税额 查看全部回复
1454
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1933
李伟老师
就是你们账上的资金直接进行租金和托管费的抵消,B做租金收入,A做托管费的收入,两者分别就属于自己的收入进行确认申报,是可以的 查看全部回复
2774
小规模还是一般纳税人、? 查看全部回复
2852
季度30万免税的,现在到年底都是免税 如果核定征收超出核定额需要全额交纳个税 查看全部回复
2472
对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
7079
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2436
你家是小规模,如果提供技术服务,开票内容为技术服务 查看全部回复
3097
还有因增值税产生的税金及附加 查看全部回复
2690
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3272
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2193
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3229
单位可以自己选,KG也可以的 查看全部回复
4001
不可以 查看全部回复
2434
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
就是含税价 查看全部回复
1543
Lucky
没有影响 查看全部回复
2728
做进项转出 查看全部回复
1978
看记账科目是记到了哪里 查看全部回复
2442
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3612
找这几张发票对应有没有做凭证,做了凭证有没有转成本 查看全部回复
2071
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5317
需要先稽核才可以,请确认发票勾选之后有没有确认签名 查看全部回复
35162
就开模具就行 查看全部回复
4470
申报少了,更正申报表 查看全部回复
4143
按照未开票收入申报 查看全部回复
2486
没有收入,申报表填0 查看全部回复
2106
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
2816
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27455
你好,进项发票按照当月入账金额进行认证,如果想筹划纳税,可以进行控制 查看全部回复
2660
tammy老师
已经认证抵扣的发票需要开具红字信息表给对方,让对方开具负数发票交给你们 查看全部回复
3671
没多大影响,相当于对方免掉你们的0.7元 借:成本/费用等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 营业外收入0.7 查看全部回复
2240
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
2913
一般收到发票了,就可以认证勾选。如果进项发票比较多,可以选择全部勾选,或只勾选自己需要的部分。 查看全部回复
2765
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
你好,(1)每?1号抄税。进??税系统,点“报税处理/抄报税管理/抄税处理”菜单或导航图中的“抄税处理”,系统会弹出请选择抄税期的对话框,选择本期资料,然后确定。系统会?动将本期税额抄写到税控IC卡上?,并且提?“发票抄税处理成功”,点确定; 查看全部回复
2921
你们开具的发票吗 查看全部回复
3839
购入的成本、费用,款项已经支付了,发票也收到了? 查看全部回复
2047
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