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西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1321
andy老师
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2186
王苗苗老师
为什么要换开 查看全部回复
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patience
分录没问题 查看全部回复
6039
venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
是的 查看全部回复
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借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
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发票是什么时候开具的 查看全部回复
1061
李伟老师
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1441
云峰老师
你好同学 进口货物后,根据采购发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
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意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1508
杨老师
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2761
燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1195
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1730
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
安叔老师
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
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同学你好,是数电发票吗 查看全部回复
1780
是数电发票试点单位么 查看全部回复
893
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2141
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1808
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
21602
一般纳税人提供现代服务适用增值税税率为6%。在建筑行业,比如企业提供工程设计或者工程勘察勘探服务,又或者是工程造价鉴证服务等,那么这些都属于现代服务的范围,适用6%的增值税税率。 查看全部回复
1500
金额是含税的么 查看全部回复
1217
请问这种柴油发票能税前扣除吗,可以的 查看全部回复
1782
收到的发票吗 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1357
你好同学,出现情况,要尽快检查比对不符及逾期未申报的原因 查看全部回复
3033
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1324
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
7311
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6148
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1258
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
同学你好,没有发票的话要可以无票报销,但是不能在所得税前抵扣,汇算清缴前要调减成本,月底没报销可以计入管理费用,dai其他应付款,下月付款时再冲减其他应付款,进项税可以记在本月抵扣 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
2333
稍等 查看全部回复
4701
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
978
计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
可以的 查看全部回复
838
易老师
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1082
借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1920
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
开票明细是住宿费,底下备注是停车费?实际是什么,一般入账是按开票内容入账的 查看全部回复
1788
B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
1802
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2592
不用 查看全部回复
1643
Lucky
不可以 查看全部回复
1661
1536
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1583
是数电票试点企业么. 查看全部回复
3619
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
2345
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
员工没有报销,公司没有相关的支出可以不用入账 查看全部回复
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
你们是查账征收的吗? 查看全部回复
2096
嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
1729
是一张发票的进项税额不全部认证吗? 查看全部回复
3058
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
890
依次点击【税务数字账户】-【发票查询统计】-【全量发票查询】:(2)选择相应的查询条件,点击【查询】,根据查询条件展示查询结果。点击【导出】按钮,选择“导出选中”或者“导出全部”,将当前页面的查询结果中选中的发票或者是全部的发票以 excel 格式导出到本地。 查看全部回复
1396
你点击发票查询那里,勾选未抵扣的发票 查看全部回复
2140
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1436
税务师晓雨
要看对方的情况分析 查看全部回复
2195
相当于你的5月份收入账上少记了是吗? 查看全部回复
1986
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
1482
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23174
哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
1587
是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
2347
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2713
不需要 查看全部回复
1756
现在发票收到了吗? 查看全部回复
1565
可以先不认证,也可以认证留抵,都行哈 查看全部回复
2236
公司是在数电票试点范围内么 查看全部回复
946
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1914
实际工作中可以不用重新做分录,把新开的发票贴在原凭证后面就可以 查看全部回复
3002
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1975
2034
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2459
可以 查看全部回复
1745
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2154
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
2050
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
2085
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2035
3161
同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
2304
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1352
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