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孙老师
你好,如果期末有计提但尚未发放的工资,是需要填在资产负债表吧 查看全部回复
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wam
问题是什么? 查看全部回复
6684
许老师
如果可以,每个门店用一张卡支付记账 查看全部回复
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借:合同履约成本 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,老师刚看接到问题 查看全部回复
3285
李伟老师
你们支付款项是周结,赊销收款是半月收或者整月收是吗? 查看全部回复
2465
这个是根据自己公司的管理模式自己定的 查看全部回复
3480
以权益结算的股份支付,最终给的是股票,所以通过资本公积——其他资本公积核算;以现金结算的,只是以股票为基础,最终给的其实是钱,所以通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
3588
andy老师
那你的库存现金余额与实际也不相符 查看全部回复
6776
patience
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
2704
云峰老师
同学你好,一笔进支付的各项税费项目就可以 查看全部回复
2574
王苗苗老师
在实操中,会用现金支付 查看全部回复
6336
高老师
法人可以存现金到公户,用途备注清楚就好,法人如果也是股东,用途可以备注投资款,也可以备注借款 查看全部回复
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以现金支付的,没有要求说,必须有收据。有发票就可以了 查看全部回复
12787
甘老师
借:库存现金300 dai:银行存款 借:在途物资40000 应交税费应交增值税进项税额6800 dai:银行存款46800 借:原材料-甲材料40000 dai:在途物资40000 查看全部回复
4596
清岚
1、借:库存现金300 dai:银行存款300 2、在途物资-甲材料40000 应交税费-应交增值税(进项税)6800 dai:银行存款46800 查看全部回复
2893
可以现金付款,但是大金额的还是建议直接走公账。 查看全部回复
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挂其他应付款,到时候还给股东 查看全部回复
2108
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2439
F公司给你们提供的是物流服务,放入支付的其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
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收取的包装物押金计入现金流量表中的收到其他与经营活动有关的现金,归还的包装物押金计入现金流量表中的支付的其他与经营活支有关的现金 查看全部回复
5961
可以 查看全部回复
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一般帐户不能提取现金,可以办理转帐业务,如果通过转帐形式支付工资是可以的. 查看全部回复
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杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
2314
不是的 查看全部回复
5120
安叔老师
可以的 查看全部回复
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已经被稽查到,建议是及时补申报个税 查看全部回复
2838
如果支付了,可以 查看全部回复
2256
业务招待费进项税不能抵扣 借:管理费用-业务招待费2120 dai:库存现金2120 查看全部回复
5290
参考这个来处理 查看全部回复
发票退回,所付款项对方原路退回 查看全部回复
3188
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2403
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3513
材料价款与运费一起计入原材料 借原材料 dai应付帐款等(材料价款) 现金(运费) 查看全部回复
7114
木言
需要A公司出具书面授权委托收款书 查看全部回复
1657
小小
尽量不要转至私人账户 查看全部回复
2127
A公司有其他账户吗? 查看全部回复
1973
tammy老师
你不是说你们皮革公司没有业务吗?没业务还开票,肯定是虚开,既然是虚开,罚款肯定是要罚的 查看全部回复
3908
需要计提的 查看全部回复
2853
银行分录 借:定期储蓄存款20000 应付利息20000*0.025=500 dai:库存现金20500 查看全部回复
3494
Harry老师
你的意思是实际经济业务与取得的发票名称不相符,可不可以入账? 查看全部回复
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有合同和发票,做成现金支付是可以的 查看全部回复
4250
小妮老师
工资发现金可以吗?可以发现金,如果能转账尽量转账 查看全部回复
3736
对 查看全部回复
2306
进项税你们抵扣了吗 查看全部回复
1986
缥与 查看全部回复
3577
公司经营范围里有没有维修复原之类的范围,如果有可以计入主营业务收入,没有计入其他业务收入 查看全部回复
2599
股份支付,是“以股份为基础的支付”的简称,是指企业为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。 查看全部回复
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哪方面的支出呢? 查看全部回复
4590
本公司生活用水 借: 管理费用 dai:其他应付款 查看全部回复
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①回购本公司股票时,借:库存股900 dai:银行存款900;②注销库存股时,借:股本300 资本公积--股本溢价500 盈余公积100 dai:库存股900 查看全部回复
2672
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27527
借:其他应收款-子公司 dai:银行存款 查看全部回复
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可能是你们没有加入人行大额支付系统,线下办理结算即可 查看全部回复
34553
比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
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车是公司名义购买的? 查看全部回复
2390
你们公司有现金支票吗?可以凭现金支票到银行提现 查看全部回复
3680
借 销售费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*100 管理费用-房租水电管理费 (1595+110+650)/150*50 dai 银行存款 2355 查看全部回复
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叫他们去税务局代开发票 查看全部回复
2289
3895
如果是培训的可以计入培训费 查看全部回复
4480
只是说大额支出建议银行支出,实际业务中现金支出也可以 查看全部回复
5569
固定成本500元摊位费,销售单价P=100元,单位变动成本Vc=40元 销售量=30条 税前利润=(100-40)*30-500=1300 查看全部回复
3352
Lucky
需要登记现金日记账 银行存款日记账 查看全部回复
5201
你好,景点门票是最终用于个人消费,一般都不能开专票 查看全部回复
6850
现金904 影响现金流量的是904 查看全部回复
2374
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
借:固定资产 dai:银行存款2050 库存现金310 查看全部回复
2207
现金行权是指个人向公司指定的证券商支付行权费用以及相应的税金和费用,证券商以行权价格为个人购买股票,所以现金行权日和出售日是同一天 查看全部回复
3078
支付外部业务员提成,属于劳务 查看全部回复
3288
这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
2073
收款人 查看全部回复
3778
是的 查看全部回复
2460
签约金需要分摊计入当期损益,借 长期待摊费用 dai银行存款 然后每期分摊时 ,借管理费用 dai长期待摊费用 查看全部回复
4597
甲 借:应付账款-乙 dai:其他应付款-丙 查看全部回复
2814
公司食堂是正常经营的吗? 查看全部回复
2820
上银联系统,刷卡收款呢? 查看全部回复
4146
借:长期待摊费用(金额不大的可直接计入管理费用装修费) dai:现金 查看全部回复
2707
这种情况一般是背书给贴现的单位就行? 查看全部回复
2475
秦枫老师
这些车辆产权不属于公司 为公司经营服务 签订经营租赁合同 ,这些车辆发生的费用等可以在公司所得税扣除! 查看全部回复
3933
区分两个业务分别记账 查看全部回复
2447
总公司dai款这500万,转入分公司账户,工总司与分工挂往来,确认收入的时候冲减往来就行了 查看全部回复
2917
2013年1-9月 借:研发支出-资本化支出50 dai:银行存款50 查看全部回复
3211
没有原始凭证是说没有发票单据么,如果是真实支付出去了,没有取得报销凭证,依然可以入账,汇算清缴纳税调增即可! 查看全部回复
3855
如果没有完整的材料入库 ,出库其实也没有问题,前提是你要把所有开支项目进项分类,不然打包做到在建工程中,不太清晰!找经办人员进行分类,然后计入在建工程! 查看全部回复
3364
支付其他经营活动有关 查看全部回复
2861
没有必须一致 查看全部回复
4651
垫付资金部分计入其他应付款,返还时冲销就好 查看全部回复
2512
1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
用对公转账就好 查看全部回复
19305
都可以 查看全部回复
3590
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
7040
(1)销项税=500*0.13+20/1.13*0.13=67.30万元 查看全部回复
3693
把取现这笔业务补记上 查看全部回复
3153
兼职属于劳务,建议要取得发票 查看全部回复
2446
支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
3469
曹老师CPA
委托代销业务收入的确认 委托代销是指委托方和受托方签订代销合同,委托受托方向终端客户销售商品。 依据新《收入》准则规定,在这种业务模式下: 对于委托方企业来说:应当评估其向受托方转让商品时受托方是否已获得对该商品的控制权,如果没有,委托方不应在此时确认收入,通常应当在受托方售出商品时确认销售商品收入。 对于受托方企业来说:应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人,向客户转让商品前不能够控制该商品的,受托方为代理人,应当在商品销售后,按合同约定方法计算确定的手续费确认收入。 表明一项业务安排是委托代销安排的迹象包括但不限于: 一是受托方向最终客户出售商品之前,委托方拥有对商品的控制权; 二是委托方能够要求受托方将委托代销的商品退回或者将其销售给其他经销商; 三是尽管受托方可能被要求向委托支付一定金额的押金,但是其并没有承担对这些商品无条件付款的义务。 查看全部回复
3435
1.不影响利润表 查看全部回复
5897
①预支时,借:其他应收款3000 dai:库存现金3000;②报销时,借:管理费用等 dai:其他应收款3000 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
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