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tammy老师
可以 查看全部回复
3510
木言
稍等,我刚看到 查看全部回复
3156
易老师
房主会给你们公司不 查看全部回复
3190
哈哈老师
您说的一月份红冲了,又重新开票是什么意思? 查看全部回复
3013
Annina老师
*现代服务*客服服务 查看全部回复
2887
李伟老师
2、不建议 主要是甲乙之间不存在承包、分包的关系 是联合体不建议双方之间开票 查看全部回复
9195
谭老师
是的 查看全部回复
3920
小小
可以开普票,只要你们自己同意 查看全部回复
8539
请问私户的帐号是否是个体工商户法人的名字? 查看全部回复
3608
Yan
属于现代服务一般纳税人是可以加计抵减进项税额的 查看全部回复
2628
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4137
你按订金先做预收,别确认收入 查看全部回复
2952
而已老师
依据是开票金额 查看全部回复
4834
绾绾
因为不清楚业务发生时间,不知道这笔费用是哪个月的,成本核算准确度没法比较的 查看全部回复
3462
按发票金额计长期待摊费用 查看全部回复
2839
可以的 查看全部回复
3266
没有开不了这一说,要跟卖家了解一下当中的原因 查看全部回复
4573
只要不体现医药即可 查看全部回复
4881
去开票系统跟正常开票一样开票出现开票界面发现左上方有负数,点击 查看全部回复
1985
应该是特许权使用费 查看全部回复
3055
不行 查看全部回复
13321
销售一般纳税人13%小规模税率3% 查看全部回复
15304
不能 查看全部回复
3242
冯冯
这个9万元,是客户直接从货款里扣了,对吗? 查看全部回复
2898
一般按报告单出口日期 查看全部回复
3481
不行,你可以发现纸质的发票右上角的号码对不上的 查看全部回复
2677
请问合同是如何签订的? 查看全部回复
2855
你问我哈,我肯定说你漏收入了 查看全部回复
3090
大宁老师
如果发票不可以作废的话,那就开一张红冲发票将这笔业务冲回 查看全部回复
3547
3154
借,银行存款250 dai,主营业务收入未开票收入 dai,应交税费应交增值税销项税(根据企业采用对应税率计算) 借,主营业务成本247.5 dai,应付职工薪酬工资247.5 查看全部回复
3114
看看哈印花税核这个税目没有,核定了需要交 查看全部回复
3876
归老师
按不动产销售算 查看全部回复
11533
没有开票,有申报未开票收入了吗 查看全部回复
3534
承兑汇票吗 查看全部回复
3172
企业所得税吗 查看全部回复
2958
开维修费开票呀 查看全部回复
2634
2月就可以 查看全部回复
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他们本来就是一家公司,b是a公司的一个部门,如果b相当于你们公司的一个销售部,那么b所发生的费用都直接记到销售费用中 查看全部回复
3337
进项在开票当月回来都可以 查看全部回复
5741
有发票可以税前扣除 查看全部回复
2376
高老师
保安公司的主营业务成本包括保安工资,福利费,招聘费,还有保安培训费等 查看全部回复
3208
安叔老师
可以就具体问题咨询 查看全部回复
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开红字信息表,是针对开出的发票 查看全部回复
4701
中华人民共和国发票管理办法 第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。 任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 查看全部回复
6356
收的税点钱? 查看全部回复
3387
如果在今年的汇算清缴之前把票开回来,可以的 查看全部回复
3255
返回一部份已经入帐的服务费是吗? 查看全部回复
3107
帐上确实在2021年底有,那就是真实的,盖章也没事 查看全部回复
3356
跟谁签合同,票就要开谁的名称,这样票流合同流不一致 查看全部回复
6926
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
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你1月份账怎么做的呢 查看全部回复
2654
你们是月报还是季报? 查看全部回复
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看你们合同怎么签的 查看全部回复
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不可以,不过哈,有点奇怪保安工资高,不应该收入这么少 查看全部回复
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小张
可以先挂预收账款,待发票收到后,冲减预收账款,计入相应科目即可 查看全部回复
3940
原来3%的做到了哪里? 查看全部回复
3244
直接入公寓成本 查看全部回复
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5543
请稍等 查看全部回复
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你公司要收A客户的1500有给对方开票了吗? 查看全部回复
2767
一般不会开票 查看全部回复
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公司名字已经更改 查看全部回复
3360
3081
分段算 查看全部回复
3282
有问题 查看全部回复
3665
营业外收入 查看全部回复
3531
如果实际发生的,可以确认收入和成本 查看全部回复
2930
你这样的需要请专业人士做税务筹划的,一般的正常处理是无法解决这问题的 查看全部回复
3522
你们家经营范围有没有这些,没有就不行, 查看全部回复
5504
直接去成本类科目,汇算清缴的时候调增缴纳企业所得税 查看全部回复
3045
正常入账,汇算清缴调增 查看全部回复
3836
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
正常做收入, 查看全部回复
2760
你好,这个项目是实际成本就1万元吗?还是后边还会有? 查看全部回复
3720
借银行存款3000dai预收账款3000,借银行存款3000dai预收账款3000 借预收账款5500dai主营业务收入dai应交税费应交增值税销账 借预收账款500dai银行存款500 查看全部回复
3627
不可以 查看全部回复
1862
老师根据您上面的分录修改1:借:工程结算10dai:工程合同-合同毛利10 2,您的成本根据实际发生金额确认 查看全部回复
2623
这个烟草的普票是干嘛用的 查看全部回复
2929
可以开票 查看全部回复
4999
多打款的原因是什么,一般正常先挂账 查看全部回复
3802
这没有限制 查看全部回复
3717
没有实质性业务,就是虚开发票 查看全部回复
3927
可以从其他方面确定发票 查看全部回复
5043
丙与乙签订合同,丙开票给甲并向甲收取款项,乙开票给丙并向丙收取款项,丙收款借 银行存款 dai主营业务收入,应交税费增值税 查看全部回复
3616
签订一个三方协议 查看全部回复
4609
收多少开多少 查看全部回复
3219
现金怎么来的就怎么入账。 查看全部回复
3254
可以去办理核定征收,不开票 查看全部回复
3600
计入长期待摊费用 查看全部回复
4069
这种情况最好与所在地主管税务机关确认一下,怕各个地方政策不一样,以免开错! 查看全部回复
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差额发票,就是指的经税务局批准差额征收单位,按收款扣除代支付的成本费用后,开具的一种发票。在开票系统中,点差额开票,输入收款金额,成本金额,来开具发票,成本金额自动显示到备注栏,税款按差额乘以税率计算得出。差额发票与一般的增值税发票不同,差额发票会在备注区中反映企业实际存在的差额信息,并用于企业增值税纳税申报表的填列。 差额征收方式是营改增后税务机关为处理无法通过增值税进项税额抵扣的存在重复征收风险项目的一项措施,并对于符合条件的纳税人所发生的差额部分收入要求只能开具增值税普通发票,而对于纳税人剩余部分的收入则允许开具增值税专用发票。 查看全部回复
5513
虽然是同一个老板,但不能混同,应该每个公司独立核算 查看全部回复
4168
微尘
最好去大厅,核定税种,领取开票软件,签订三方协议,之前还要去银行开立基本户 查看全部回复
2845
商品出库,借,应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项税 查看全部回复
4325
3394
你们和C公司有关系吗? 查看全部回复
2787
需要的 查看全部回复
3169
收到钱了,还没有开票 查看全部回复
3875
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