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易老师
应发工资申报个税 查看全部回复
3406
筱粒老师
不需要开具发票 查看全部回复
3605
微尘
借应付职工薪酬公积金(单位部分)其他应收款(个人部分)dai银行存款 查看全部回复
3203
哈哈老师
专票的增值税只是抵扣增值税 查看全部回复
3281
高老师
你按这个来填写 查看全部回复
4339
Annina老师
不用申报 查看全部回复
4491
单位代扣的个人所得税不在申报表填报 查看全部回复
3981
大宁老师
借:其他应收款 dai:现金或银行存款 等到实际使用时再冲其他应收款 查看全部回复
2981
可以把科目余额表上的数录入期初数 查看全部回复
4046
而已老师
没有听说免征,只有减半 查看全部回复
4328
Amy老师
先确认一下逾期申报的是什么时候的,这里申报的是第四季度的。建议周一打电话给主管税务机关咨询下这种情况。因为正常申报不存在这种问题。 查看全部回复
4541
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3036
可以 查看全部回复
5866
你是采购方,不缴纳 查看全部回复
4739
不需要 查看全部回复
4980
安叔老师
社保不是以工资为标准的,是按照当地社保局所核对的基数标准交纳的 查看全部回复
4880
具体是几月份 查看全部回复
3910
李伟老师
同学,这个建议您先联系金税盘官方客服,看能不能解决。如果金税盘解决不了,需要您带着资料去税务大厅办理纳税申报 查看全部回复
5734
填10哪里 查看全部回复
3473
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6009
不用 查看全部回复
4343
M老师
股东是公司的,居民企业之间的投资分红是免税的,再分红到个人股东是需要缴纳20%的个税 查看全部回复
3215
一般按实际发放工资 查看全部回复
3816
需要申报 查看全部回复
5996
你们是什么行业呢 查看全部回复
9663
需要 查看全部回复
4273
张瑞峰
合并报表层面没有变化,不用处理 查看全部回复
3355
个人理解如果是在办理税务登记之前已经开业过了,并且是实际发生的费用的话,是可以的,不过具体还是建议你咨询下主管税务部门意见 查看全部回复
3489
如果有的话要报的 查看全部回复
3652
营业外支出 查看全部回复
3512
按月 查看全部回复
5237
是的,按累计利润填报 查看全部回复
不能改数据 查看全部回复
3356
按照利润表利润总额计算 查看全部回复
2844
社保,个税个人缴纳的部分挂账 查看全部回复
2673
先补申报 查看全部回复
3694
跨年处理,你需要用利润分配调整 查看全部回复
4384
系统原因 查看全部回复
5272
按相应税率(3%或5%)填在相应栏次即可 查看全部回复
3336
莹老师
汇算清缴的时候回填全年报表的,你可以在汇算清缴时申报调整后的报表 查看全部回复
3599
修复发票 查看全部回复
6577
如果没有开具专票,分录没问题 查看全部回复
3570
如果只是支付厂房租金,支付方不需要缴纳个人所得税 查看全部回复
4449
需要的 查看全部回复
3472
价税合计 查看全部回复
4256
已经清卡成功了 查看全部回复
3077
单位有个公积金U盾进去有个缴存查询就可以看到 查看全部回复
2806
退税是什么情况? 查看全部回复
3187
可以不用申报 查看全部回复
3710
(1)借款合同,适用税率为0.05‰。 (2)购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同等,适用税率为0.3‰。 (3)加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同、产权转移书据合同、记载资金数额的营业账簿等,适用税率为0.5‰。 (4)财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同等,适用税率为1‰。 (5)因股票买卖、继承、赠与而书立“股权转让书据”(包括A股和B股),适用税率为1‰。 查看全部回复
3453
不是电子也不算家具,看是什么性质用途看怎么账务处理 查看全部回复
4578
个税,增值税附加,企业所得税等 查看全部回复
3783
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4261
所属期是21年的就计入21年 查看全部回复
Icy 何
工资薪金 查看全部回复
3111
张老师
对的 查看全部回复
4181
计提是公司部分,个人不计提,在缴纳时挂往来 查看全部回复
3394
借所得税费用 100 dai递延所得税负债 100 查看全部回复
3414
增值税1% 查看全部回复
大厅更正上季度的,然后再申报本季度的 查看全部回复
3588
所得税具体需不需要补缴还要看您账上利润是不是大于0,如果大于0可能涉及缴税,如果小于0,涉及调整事项的,也有可能缴税的 查看全部回复
4454
如果你没有发生成本就是0 查看全部回复
5242
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
3718
是的 查看全部回复
4719
可能是错账 查看全部回复
3631
发放次月申报 查看全部回复
4558
填50% 查看全部回复
3176
按应发工资申报 查看全部回复
3504
属于12月的收入,成本费用做到12月 查看全部回复
3127
2666
3997
什么时候冲红的 查看全部回复
4645
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3433
能量化的需要 查看全部回复
3859
如果税务申报不了的,你到社保大厅申报 查看全部回复
3441
收到 查看全部回复
3593
票面无税额是开具的免税商品吗? 查看全部回复
没有业务可以0申报 查看全部回复
3186
不可以 查看全部回复
12405
不会 查看全部回复
3296
只能申报交税了,本月冲红 查看全部回复
3547
4326
假如想交60,你得有所得额2400才行 查看全部回复
4236
3270
你开票的金额 查看全部回复
3660
你在交社保和税务就需要做账的 查看全部回复
4798
你是什么车就选什么车 查看全部回复
9454
如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8400
个税是预扣预缴的 查看全部回复
3603
建议社保与公积金在交纳月份计提 查看全部回复
3827
2101
个税需要更正申报 查看全部回复
4001
12月的工资,如果是1月发,1月发工资的时候把个税扣除了,然后再1月申报代扣的个税就可以 查看全部回复
3310
是修改所得税申报表嘛? 查看全部回复
4619
Karina老师
你好,临时工工资计入应付职工薪酬核算 查看全部回复
4425
按实际申报呀,工资哪里实发多少就报多少,社保那些填入专项扣除中 查看全部回复
3768
可以写基本工资 查看全部回复
3678
Alice老师
您好,税款所属期是12月的话就应该计提在12月 查看全部回复
3753
0申报 查看全部回复
2982
最终是由谁承担的?员工还是公司? 查看全部回复
4268
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