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andy老师
您好,一般是按季度申报 查看全部回复
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您好,说的是发票红冲吗 查看全部回复
8802
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
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您好,可以打开电子税务局查看税款所属期,有的是按年的,有的是按月的 查看全部回复
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税务师晓雨
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
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您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7605
按照利润表上成本费用填 查看全部回复
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您好,一般只用报送资产负债表和利润表,如果没有强制要求,不用报现金流量表 查看全部回复
8280
您好,利润总额=收入-成本-费用 查看全部回复
12411
您好,年初是19年末数 查看全部回复
8946
您好,这个现象可能涉嫌虚开发票呢 查看全部回复
您好,那您多缴的一分钱有没有记账呢 查看全部回复
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您好,增值税是看有没有开票和认证发票、无票收入,如果没有增值税就0申报 查看全部回复
7515
李伟老师
您好,有租赁合同,最好开具租赁发票,这样更合规。如果只是单纯签合同,有的税局不认 查看全部回复
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缴纳增值税就一定要缴纳附加税的 查看全部回复
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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您好,自开的是专票还是普票呢 查看全部回复
7650
您好,填写个人承担部分 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
15849
您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
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您好,申报表一般不会自动申报的,需要人操作才可以,您可以问问看是不是有其他人操作过 查看全部回复
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您好,一般纳税人当月没有开票,没有认证进项的话,0申报就可以。如果有无票收入,需要填写附表1 查看全部回复
8874
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
6462
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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账做完,结转完损益后,才知道应纳税所得额,根据应纳税所得额计算企业所得税的 查看全部回复
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您好,这边有几个方案,您听一下 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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您好,个体户和企业缴的税种除了个人经营所得和企业所得税不一样,其他的都是一样的 查看全部回复
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那你们这两家公司是什么关系呢?合作还是? 查看全部回复
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房产税由产权所有人缴纳。产权属于全民所有的,由经营管理的单位缴纳。产权出典的,由承典人缴纳。产权所有人、承典人不在房产所在地的,或者产权未确定及租典纠纷未解决的,由房产代管人或者使用人缴纳。 前款列举的产权所有人、经营管理单位、承典人、房产代管人或者使用人,统称为纳税义务人 查看全部回复
8811
您好,印花税一般是自己填写的。计算方法主要是看税局怎么给你们核定的。如果是核定的按次的,是根据不同的项目对应的税率去计算。计税基础是,购进和销项的金额(区分:如果合同是价税在一起的,那么就是含税价格作为计税基础。如果是价税分离,那么就是不含税的金额。没有合同,统一按照不含税计算) 查看全部回复
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如果是运输司机提供车辆和运输服务属于经营所得,按照最新优惠政策,以增值税开票金额的0.2%预征个人所得税 查看全部回复
9225
正常计入工资薪金,按照工资薪金申报个税就可以 查看全部回复
6984
王苗苗老师
亲可以参照以上分录入账 查看全部回复
7668
亲 如果公司制度允许报销个人电话费,计入管理费用-福利费。 查看全部回复
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亲 企业收到个人代开的工程发票,是你们企业分包出去的业务,还是承包给个人的工程业务呢? 查看全部回复
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根据新个税法规定,2020年3月1日至6月30日,我国居民将迎来首次个税综合所得年度汇算清缴。包括居民个人的工资薪金所得、劳务报酬所得,稿酬所得,特许权使用费所得。 查看全部回复
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个人这部分由公司承担 在计提工资时计入工资部分 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7389
您好,正常申报,然后在后面填写减免就可以 查看全部回复
9738
这个月不能做无票收入,那就收到款做:借:银行存款,dai:预收账款,附银行回单,然后下月做无票收入,:借:预收账款,dai:主营业务收入,应交税费,附出货清单 查看全部回复
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这个没有固定的规定,根据所属税局来规定,一般为季度申报 查看全部回复
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实行个人所得税全员全额扣缴申报的应税所得包括:(一)工资、薪金所得;(二)劳务报酬所得;(三)稿酬所得;(四)特许权使用费所得;(五)利息、股息、红利所得;(六)财产租赁所得;(七)财产转让所得;(八)偶然所得;(九)经国务院财政部门确定征税的其他所得。 查看全部回复
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先确认下贵公司核的是个人经营所得?然后个人经营所得的计税依据是=应纳税额= (年度收入总额-成本、费用 )X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
7272
其他个人采取一次性收取租金的形式出租不动产,取得的租金收入可在租金对应的租赁期内平均分摊确认收入,分摊后月租金收入未超过10万元的,免征增值税。这里指的是增值税,也就是企业出租确认收入在增值税上是要一次确认并缴纳增值税相应税款,但是在企业所得税上是可以分摊确认收入 查看全部回复
10206
这个是二手车交易吗 查看全部回复
8091
个税不应该差这么多的 查看全部回复
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正常的个税系统填写相关信息,入职日期填好,这次直接报2个月的工资就可以 查看全部回复
11466
用的什么工具记账 查看全部回复
10881
工资总额包括个人承担的个税和社保费,指的是应发金额。在职人数是平均人数这样计算:1-12月人数之和除以12,得出的职工人数,再四舍五入取整数 查看全部回复
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社保缴纳基数申报是将过去一年员工的应发月平均工资申报给社保,而我们是今年新办的所以是不用的 查看全部回复
7677
您好,您这个属于短期工程,目前普遍是按照开票或者完工后结转成本 查看全部回复
6660
您是说个税汇算清缴么? 查看全部回复
8820
您好,参考下上图个税税率表 查看全部回复
11988
比如退关提成是10元,销售收入是100,需要先确认100元的收入,然后10元为销售费用-推广费,按照劳务报酬来缴纳个税 查看全部回复
9504
必有的税种就这几个,比如印花税、消费税、工会经费这个是根据当地税局根据情况给核的 查看全部回复
9558
借:固定资产,应交税费-应交增值税-进项税额,dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
7479
纳税总额指的就是公司当年度所缴纳的税款总额,公司所承担的所有税款在当年度缴纳的 查看全部回复
11799
累计的扣除额是15000 查看全部回复
7461
发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发),dai :其他应收款-社保/公积金(个人部分),其他应收款-个人所得税 dai 银行存款(实发) 查看全部回复
12555
您好,是不动产租赁还是有形动产租赁? 查看全部回复
9108
1、计提社保:借管理(销售)费用-社保(公司部分)615.91dai 应付职工薪酬-社保(公司部分615.9;2缴款社保:借:应付职工薪酬-社保,615.9其他应收款-社保个人部分1214.91、dai:银行存款 查看全部回复
7119
是的,社保计提单位部分到各个部分的科目中核算如管理费用/销售费用/制造费用-社保费 查看全部回复
7344
您好,这个是正常的提示,提示的目的是怕您填错了,让您确认一下的 查看全部回复
8847
可以,给员工走报销,然后公对私转给报销人就可以 查看全部回复
13725
您好,汇算清缴主要是针对企业所得税的,印花税通常是按次或者按期(比如:按月或者按季度征收)这个是需要在平时申报的 查看全部回复
12033
在当期计提和缴纳就行 查看全部回复
10404
需要的,汇算清缴就是需要去核对明细账的 查看全部回复
7191
亲,不好意思,刚离开了一下 查看全部回复
13023
写借款单备注采购备用金 查看全部回复
11403
正常残保金申报日期为次年的十月份左右,具体参照各个省份通过时间 查看全部回复
9216
是的,纳税人办理2019年度汇算的时间为2020年3月1日至6月30日。 查看全部回复
8721
您好,您是不清楚操登录界面么? 查看全部回复
10053
如果财务报表数据改变了,就需要修改申报的报表,如果只是按照税法来调增调减,那会计上的数据是不用调整的 查看全部回复
12474
A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费,这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成,银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。 查看全部回复
11511
1、含,全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策,会计上还是要正常计提折旧的,而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业 查看全部回复
11043
参考以下三种情况来判断1、如果购销合同中只有不含税金额,以不含税金额作为印花税的计税依据;2、如果购销合同中既有不含税金额又有增值税金额,且分别记载的,以不含税金额作为印花税的计税依据;3、如果购销合同所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。 查看全部回复
9612
企业收到收到代扣代缴、代收代缴税款手续费时:借:银行存款 dai:其他收益(计提销项)代扣代缴个人所得税手续费返还应当按照“商务辅助服务——经纪代理服务”税目开具发票和缴纳增值税,一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率。 查看全部回复
9423
计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)122152dai :应付职工薪酬-工资(应发)122152 发工资:借 应付职工薪酬-工资(应发)122152dai :其他应收款-个人所得税 533.07dai:银行存款(实发)另外个税由公司公司承担那就相当于是种补助计入工资薪金中核算,计提工资:借 管理(销售)费用-工资(应发)187.5dai:应付职工薪酬-工资(应发)187.5发放借 应付职工薪酬-工资(应发)187.5dai:银行存款(实发)在思路上我分开写了下,具体做的时候您可以汇总做下数据后再做分录 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他收益、(计提销项)一般纳税人适用6%税率,小规模纳税人适用3%征收率 查看全部回复
15120
当时发票没有入账么? 查看全部回复
8937
单位缴度费基数:应为当年1-12月社会保答险费申报表中工资总额累计金额也就是按照各个险种的基数乘以人数 查看全部回复
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在发票上分两栏分别度填写该货物名称,按照同一销售金额填写,在第三栏的金额栏以负数填写该销售金额,金额合计栏则为实际收款的金额(一项销售货物的金额,另一项赠送相当于折让形式) 查看全部回复
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发票金额是4600元是吧,实际采购是4360,是这样的情况么? 查看全部回复
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开票人在税局代开时可以主动在开票时在税局缴纳个税,或者是开票时不在税局缴纳,然后发票备注栏会打印的有由公司代扣代缴字样,这样就由公司代扣代缴 查看全部回复
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首先需要先判读是否存在关联企业 查看全部回复
40590
这是在询问您是否确认调增,调整的金额是这个数值,让您确认类 查看全部回复
18009
点击撤销申报或者删除报表或者重置,只要意思是重新要填写意思的按钮,每个省份系统按钮名字不一样,就是这个意思,您找下 查看全部回复
9495
稿酬所得,适用比例税率,税率为百分之二十,并按应纳税所得额减征百分之三十,所以实际税率为百分之十四。公式原理如下:应纳税所得额:1、每次收入不超过4000:应纳税所得额=收入-800/2、每次收入超过4000元:应纳税所得额=收入*(1-20%)3、应纳税所得额减征百分之三十:应纳税额=应纳税所得额*70%*20% 查看全部回复
7816
先看下劳务报酬所得个税计算公式:每次取得劳务报酬先预交个税:1、每次收入不超过4000:应纳税额= (每次收入-800) X 适用税率-速算扣除2、每次收入超过4000:应纳税额= 每次收入*(1-20%) X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
26094
房产税网上这个模块不成熟,一般都是去大厅办理了,带着公章,营业执照复印件,你们出租房租了,那就带着房屋产权证复印件和出租合同 查看全部回复
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个人是可以去代开的,《国家税务总局关于代开货物运输业发票个人所得税预征率问题的公告》(国家税务总局公告2011年第44号)规定,代开发票单位为纳税人代开货物运输业发票时,统一按开票金额的1.5%预征个人所得税,具体可以跟代开税局核定下 查看全部回复
8650
现任的法人去办理就行,或者代理人拿着委托书去办理就行 查看全部回复
10674
如果是建筑服务业的话,可以去代开工程服务费 查看全部回复
20942
发票是公司名字,那就相当于是老板垫付了车款然后买了辆,老板拿着发票去公司报销入账,公司把钱报销给老板就可以了 查看全部回复
7028
您好,法人个人名下房子租给公司,需要按照租金收入缴纳房产税 查看全部回复
6674
先根据上面的关系提示,检查下数据是否正确 查看全部回复
8129
根据所得税税前扣除规定填写A105000《纳税调整项目明细表》 查看全部回复
8568
企业所得税汇算清缴表已交企业所得税填上数据显示错误,因为企业亏损应缴纳税额为0。您这种情况需要办理税企业所得税,目前大多数地方税局系统设置都是让退,不会抵下一年的 查看全部回复
8610
您好,我这边查看下 查看全部回复
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