登录/注册
patience
处置固定资产支付的服务费计入固定资产清理,借 固定资产清理 dai 银行存款等 查看全部回复
1999
王苗苗老师
小规模公司开专票,是要交增值税的,所以附加税需要计提做账 查看全部回复
1192
andy老师
同学,咱们平台规定一题一问,您具体想咨询哪一个问题呢,如果需要税收筹划,可以联系平台客服 查看全部回复
1932
wam
每三个月支付9万元,一年36万元、三年一共108 借:使用权资产 A=9*((P/A,i,12)) 租赁负债-未确认融资费用 =108-A dai:租赁负债-应付租金 108 借:递延所得税资产 A*25% dai:递延所得税负债 A*25% 查看全部回复
1526
税务师晓雨
水电费发票是开给你们了是吧 查看全部回复
1641
杨老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1067
11月的工资是在11月正常计提,借 管理费用-工资等 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
1778
按照备注栏里面的金额 借:应交税费-车船税 dai:银行存款 查看全部回复
可以先预提本期的房租费用 查看全部回复
1658
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2117
Lucky
一般根据上个月工资表计提,实际发放时候在调整 查看全部回复
1688
需要计提 查看全部回复
1292
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
意思是你们现在开具发票了是吗? 查看全部回复
2430
商品收到入库没 查看全部回复
1630
支付商标使用费是用作哪方面,是为了销售商品么 查看全部回复
977
借:在建工程 (未入账的不含税金额) dai:应付账款-暂估款 借:固定资产 dai:在建工程 (账面在建工程的余额) 查看全部回复
1068
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
支付的城建税 应该做借:应交税费-城建税dai:银行存款 做成了借:税金及附加 dai:银行存款 更正借:应交税费-城建税 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1613
购入公司自用 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) dai:应付账款 查看全部回复
1546
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
一般是需要计提的 查看全部回复
2245
提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
1348
计入营业外收入 查看全部回复
2182
押金是以公司名义支付的么 查看全部回复
退的都什么款 查看全部回复
1753
计入销售费用-服务费 查看全部回复
2859
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2431
首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
3501
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2687
一般印花税不需计提的,实际缴纳时直接入账 查看全部回复
1599
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1611
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
李伟老师
你们多收的款后期还会给到个人吗? 查看全部回复
2266
不需要 查看全部回复
2425
属于上月的工资应该就上月做计提工资的分录 查看全部回复
2449
理论上可以用现金发放工资 查看全部回复
3274
可以直接记到管理费用 查看全部回复
2084
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1897
可以,借方考虑一下是不是需要进长期待摊费用;dai方用应付账款比较好一些 查看全部回复
2111
西贝老师
同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2654
借:财务费用dai:银行存款 查看全部回复
2301
房租,借:管理费用 dai:银行存款 税金 借:管理费用-其他 dai:银行存款(税金的费用不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候需调整) 查看全部回复
1449
契税计入房屋成本 查看全部回复
2908
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2324
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1872
你说的税是增值税么,小规模增值税不用计提的,实际缴纳时借 应交税费-应交增值税 dai 银行存款,享受税收优惠的,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1941
刘淑萍
退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢 查看全部回复
1782
不需要了 查看全部回复
1748
哈哈老师
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
3109
计入营业外支出 查看全部回复
2811
是小企业会计准则还是会计准则。 查看全部回复
2012
为什么会产生差额,是银行延时造成的么 查看全部回复
2146
Annina老师
销售费用 查看全部回复
2335
爆破山体跟你们经营相关吗 查看全部回复
2405
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3196
之前享受加计抵减时,是怎么入账的 查看全部回复
4490
请问一下内账需要计提折旧吧,是的 查看全部回复
3215
这些房租支出有开发票么 查看全部回复
2130
老板代垫的费用,借管理费用-各种费用 dai其他应付款-老板 查看全部回复
2927
借管理费用-福利费 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
2223
公司为员工支付的培训费、考试费应计入管理费用-职工教育经费,需要计提。借 管理费用-职工教育经费 dai 应付职工薪酬-职工教育经费 查看全部回复
7138
以前的折旧冲回,然后把固定资产原值做到费用里面 查看全部回复
3439
服务期限是一年约定是一年? 查看全部回复
2989
安叔老师
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2018
是企业申请了商标权么,如果该商标有比较高的价值,代理费可以记到无形资产 查看全部回复
2701
可以 查看全部回复
2191
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1934
日常开销签合同都是以母公司的名义签署,发票也开的母公司,发票母公司入账了么 查看全部回复
5235
为什么A公司支付 查看全部回复
2507
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2226
借:财务费用-其他 dai:银行存款 查看全部回复
2860
计入管理费用-租赁费 查看全部回复
2093
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
没有发工资是本月就没有工资还是暂时先不发?如果就没有可以不计提 查看全部回复
2865
属于dai款业务 查看全部回复
3394
借 银行存款 dai 实收资本 查看全部回复
2400
跟员工有劳动合同关系的是 查看全部回复
2013
支付款借应付账款,dai银行存款 查看全部回复
2154
稍等 查看全部回复
3083
你好同学,收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能 查看全部回复
2957
在申报的当月时候需要把税金及附加的减免部分冲减掉 查看全部回复
2258
甘老师
计提税款时 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 同时调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整。 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 小准则: 借:所得税费用 dai:应交税费-应交企业所得税 补交税款时 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2532
水费计提 借 制造费用 dai 应付账款。支付水费,借 应付账款 dai 应付账款。收到发票,收到发票时,看预提金额和发票金额是否一致,不一致的话,再调整。 查看全部回复
2658
季度超30万了么 查看全部回复
3867
火柴老师
您好,按照您这个图片做就可以。 查看全部回复
3275
2830
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
你们公司还款给另外一家公司吗 查看全部回复
3106
这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2419
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
他的这个钱包和你们有啥关系吗?是你们账户收钱了吗 查看全部回复
2746
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载