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patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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tammy老师
你这些章都是企业内部的自制的章,可盖可不盖 查看全部回复
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可以在全国统一发票查询平台查询官网上查看 查看全部回复
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andy老师
意思是你们集团和分公司分别承担支出是吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
有形式发票的,可以根据形式发票报销 查看全部回复
1168
李伟老师
可以要求开具发票 查看全部回复
1647
餐费的用途是什么 查看全部回复
1328
同一个法人公司,可以互开发票吗?意思是两个独立的法人公司,只不过是同一个法定代表人么 查看全部回复
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杨老师
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
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不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
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社保公司之前计提了么 查看全部回复
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如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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折扣发票是负数发票么 查看全部回复
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可以补入账啊,可以入到24年1月的账期里 查看全部回复
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意思是虽然土地转让了,但是上面的楼还是你们的,且土地受让方还让你们使用土地。 查看全部回复
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一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
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如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
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是采用的什么会计准则 查看全部回复
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看你们是什么发票? 查看全部回复
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不同的公司么,什么费用 查看全部回复
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预收账款30%已经开具发票,就要确认为收入 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
1302
是购买预付卡么 查看全部回复
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秦枫老师
执行什么准则啊 查看全部回复
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如果是跟业务相关的成本记到主营业务成本 查看全部回复
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送给客户的记到招待费 查看全部回复
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请问阿姨去采购回来的生活费,还可以做在公司的账里吗?可以 查看全部回复
863
业务内容是什么 查看全部回复
1461
可以 查看全部回复
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什么发票 查看全部回复
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你们公司对外销售二手资产,但是不开发票,是这个意思吗 查看全部回复
1863
合同上的单价是含税金额么 查看全部回复
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合同施工日期可以没有,但是合同签订日期要填的 查看全部回复
963
是提供装饰服务么 查看全部回复
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原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
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您好,本平台单个问题单个回答。我先回答您第一个问题 查看全部回复
1206
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
西贝老师
同学你好,如果有合同或者相关业务的资料,是可以先开票后付款的哦 查看全部回复
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可以,采购多少钱,进项发票就是多少钱 查看全部回复
978
wam
是自用还是用于销售? 查看全部回复
1583
你们买菜是用来做什么的? 查看全部回复
2021
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1970
没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
2180
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
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木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1557
云峰老师
你好同学 第一步:偶尔发生可以开具 第二步:如果经常发生,去工商局增加经营范围,再开具 第三步:工商局如果不增加,业务只要真实仍然可以开具 查看全部回复
1638
你好同学,没有发票,费用性质不要变。 查看全部回复
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你好同学,调整以前年度损益 查看全部回复
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24987.4/1.01*1.06 查看全部回复
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有人工?脚手架的安装,这张发票是可以的 查看全部回复
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如果设备确实是给公司用的可以入账,具体dai方入实收资本还是其他应付款你需要和法人确认他这个算投资还是借款 查看全部回复
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借:预收账款 负数dai:主营业务收入 负数应交税费 负数 查看全部回复
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燕子老师
联系对方红冲重开 查看全部回复
1860
什么问题呢 查看全部回复
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你找的这家开了15万的发票,如果要一分钱不交的话,需要有15万的进项发票,且税率一致才行、 查看全部回复
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销售方是个人? 查看全部回复
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就把23年确认收入的凭证红字冲回,重新再做发票收入就可以了 查看全部回复
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借:以前年度损益调整dai:其他应付款-老板 查看全部回复
984
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
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代收学费具体是指什么?代收代付一般不用开票,由委托方开票 查看全部回复
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数电发票的交付方式是多种多样的,可以根据客户需要自由选择:(1)可通过电子发票服务平台税务数字账户自动交付;(2)也可通过电子邮件、二维码等方式自行交付,交付可以自由选择XML格式、PDF、OFD等版式文件格式;(3)销方开具数电发票后,电子税务局默认将数电发票文件及数据自动交付至购方的税务数字账户,购方可根据需要自行下载。 查看全部回复
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去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1065
您好 查看全部回复
1139
金额是含税的么,税率是多少 查看全部回复
786
如果确实是跟公司经营相关的支出,正常入账 查看全部回复
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现在都是网上认证发票,问题不大 查看全部回复
2046
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2033
意思是对方把发票开出来了 查看全部回复
1517
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
是舞蹈表演么 查看全部回复
1453
要退什么税 查看全部回复
1607
dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
1484
查不到的 查看全部回复
1561
一般打碎电子显示屏的赔偿款不需要开票的 查看全部回复
1248
营业外收入吧 查看全部回复
1602
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1514
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
购进设备的用途是什么 查看全部回复
1592
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
可以的 查看全部回复
1526
可以的,可以补入账 查看全部回复
1462
销项税额=10/1.13*0.13=1.15万 查看全部回复
1739
可以先预估入账,借 原材料-预估 dai 银行存款等 查看全部回复
1450
收的是管理费 查看全部回复
2204
可以实际支付的入账 查看全部回复
939
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1246
实务上,承租方入账不分经营租赁和融资租赁了 查看全部回复
1836
发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
1673
取得的发票的进项税税额减去已经开具的发票的销项税额 查看全部回复
1917
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
没关系,作废发票按0申报就行 查看全部回复
1983
你们都没有货物交易,保持三流一致就可以 查看全部回复
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
看合同,合同没有约定单价吗? 查看全部回复
1587
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