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甘老师
可以季度末全部一起计提 查看全部回复
2096
秦枫老师
个体户开的免税普票 对方不可以抵扣 查看全部回复
13042
借固定资产清理 dai固定资产 查看全部回复
6324
合并时,需要抵消内部往来同时抵消溢价部分的折旧 查看全部回复
3220
andy老师
一般是按季度申报 查看全部回复
2667
一般纳税人开普通发票和开专票一样,都需要计缴增值税销项税额 查看全部回复
3101
许老师
你只是你们开具发票吗? 查看全部回复
3529
patience
你们不能填10万,要小于10万 查看全部回复
8372
借 应收账款/银行存款等 dai主营业务收入 查看全部回复
2555
高老师
如果是季报,数字是4-6的合计 查看全部回复
3486
个体户跟总公司有什么关系么 查看全部回复
2842
可以的。 要看你是什么业务,比如自产自销农产品就可以免增值税的。 查看全部回复
15781
你们也还是属于农业生产,销售生产血清的牛可以免征增值税 查看全部回复
5483
合计月销售额超过15万元的(季度超45万元),免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。 查看全部回复
3065
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
小妮老师
这个需要你们再与对方沟通了 查看全部回复
3914
李伟老师
更正企业所得税的利润总额 查看全部回复
3042
是的 查看全部回复
2468
孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
你的意思是款到了公户支付宝要不要确认收入么,企业支付宝账户是其他货币资金 查看全部回复
3512
安叔老师
企业支付宝也是企业的其他货币资金,可以提现至公司账户 查看全部回复
4247
Harry老师
对方单位是增值税一般纳税人的13个点,对方单位是增值税小规模的现在是免税。 查看全部回复
3034
清岚
非申报期电子税务局一般不能进行申报操作 查看全部回复
2380
拆解下来的金属可以开专票 查看全部回复
4144
批发和零售的种子、种苗、农药、农机免征增值税。 查看全部回复
4869
都是独立核算吧,A销售给B 借 应收账款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
2718
王苗苗老师
按照规定你们应该是在3600-5400之间 查看全部回复
3306
是的,收入应当在企业履行了合同中的履约义务,即客户取得相关商品或服务控制权时确认。所以就算没开发票也要确认收入,借 银行存款 dai主营业务收入-无票收入 应交税费-应交增值税销项,申报的时候无票收入也要申报,这样没有风险。 查看全部回复
8402
按照发票管理办法是要开发票的 查看全部回复
2547
同学你好 农产品物流配送企业无法开具免税发票 查看全部回复
6250
Leaf
可以 查看全部回复
3892
开错了当月可以直接作废,跨月开红字发票红冲 查看全部回复
4072
季度的所得税,印花税,个税等 查看全部回复
2378
如果个体户为小规模纳税人,开具普票免增值税,需要缴纳个税 查看全部回复
2571
2022年第15号公告小规模纳税人已经没有45万限制,所有开具免税普票税率为免税!不用交税! 查看全部回复
2497
小规模纳税人开具3%普通发票免征增值税 查看全部回复
3688
2022年4月到12月期间 小规模纳税人开普票免税 没45万限制 查看全部回复
2074
会计分录和正常做收入一样,只是原始凭证不是发票而已. 1、销售时的会计分录: 借:应收账款(或银行存款) dai:主营业务收入-未开票收入 dai: 应交税费--应缴增值税-销项税额 (注释:也就是说,即使没有开票,也要缴纳税款的) 2、开具发票时的会计分录: 借:主营业务收入--未开票收入 dai:主营业务收入-**公司 查看全部回复
4778
建议更正申报表 查看全部回复
2390
杨老师
1% 查看全部回复
2245
tammy老师
看季度的 查看全部回复
2986
4851
进入电子税务局,看下核的都有哪些税种 查看全部回复
1942
个体户开普通发票,4月1日后是免增值税的 查看全部回复
5137
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5547
这个是系统设定的正常的逻辑关系,你出现这种情况只能去税务大厅进行申报 查看全部回复
2732
季度销售额也含着开普票的部分 查看全部回复
2892
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
享受加速折旧了可以填,要是不享受空表保存就行 查看全部回复
6411
木言
如果冲减今年的,直接用负数;如果以前年度的用以前年度损益调整 查看全部回复
3968
小企业会计准则直接做到今年的损益里就行 查看全部回复
4107
本年累计是1-6月,本期金额是4-6月。本年期初是12月末,本期期初是3月末 查看全部回复
4243
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
4872
本年累计会变的 查看全部回复
2955
正常应该是去大厅同步修改的 查看全部回复
3010
Icy 何
收入和费用都是填报1-6月累计的 查看全部回复
4337
可以在年报的时候一并申报,如果之前的已经缴纳过,就新增资本部分缴纳 查看全部回复
2701
就按照你的填写申报就好 查看全部回复
甲方作为购入方收到发票计入成本或者费用 查看全部回复
2697
借:应收账款4200 dai:主营业务收入4200 查看全部回复
2990
2887
资产合计是负数? 查看全部回复
2909
是的,开专票不免税 查看全部回复
3055
税局说倒算是吗 查看全部回复
3479
成立什么公司呢 查看全部回复
2043
合伙企业购买银行理财所获得的利息收益并入合伙企业生产经营所得计税 查看全部回复
2969
①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
3448
季度所得税申报表中的营业费用 不含费用 就是利润表的主营业务成本 查看全部回复
2939
不加 查看全部回复
2655
直接确认主营业务收入 查看全部回复
2459
按照登记管理办法,你们3季度才会认定一般纳税人 查看全部回复
2908
执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3961
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3482
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
需要填哪个表?正常折旧的话不用填额外的表 查看全部回复
2080
没有业务发生可以做个税零申报的 查看全部回复
2611
开了负数后,后面还会开蓝字发票吗 查看全部回复
4181
负数发票冲后,总销售额是负数对吗 查看全部回复
6100
Annina老师
把金额填在免税销售额栏次 查看全部回复
2852
具体是什么错误,一般情况可以更正申报 查看全部回复
3696
第二季度无收入怎么会有利润呢 查看全部回复
6383
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
需要申报,但是不是季度申报,一般每年8-10月申报 查看全部回复
4223
残疾人保证金是以上年用人单位在职职工人数×所在地规定的安排残疾人就业比例-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6536
应纳税凭证编号可以不用写。 应纳税凭证书立(领受)日期,就是相关合同的签订日期,或者证书的领取日期 查看全部回复
4184
不是自己选择的 你看下税管员给你核定的是按次还是按季度 在电子税务局查询下税种核定 查看全部回复
3123
如果税种核定的有按期申报,就在申报期内申报。按次申报是纳税义务发生的时候才申报 查看全部回复
4077
如果固定资产加速折旧了需要填,如果没有不需要填这份表 查看全部回复
4254
2748
看是选报还是必报 查看全部回复
2907
季度企业所得税申报表 2022一季度季初=2021年12期末数字 2022一季度季末=2022年3月期末数字 2022二季度季初=2022年3月期末数字 2022二季度季末=2022年6月期末数字 查看全部回复
4236
看第5行 查看全部回复
3056
普票免税,专票需要缴纳增值税 查看全部回复
3910
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
需要重新开具 查看全部回复
2945
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
补救方法就是尽快补申报,补滞纳金 查看全部回复
3040
收到商务卡作为库存商品入帐,销售商务卡时和一般库存商品一样确认收入同时结转成本 查看全部回复
3402
如果从年初至季报期间没有任何业务发生,财报余额填年初数 查看全部回复
2483
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