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许老师
确定凭证全部做完后,期末处理-结转损益即可 查看全部回复
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王苗苗老师
这个你们双方之间是怎么沟通商量的 查看全部回复
2701
patience
6月建账,期初数据按5月的科目余额表填 查看全部回复
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秦枫老师
同学 你好,有什么问题,是问分录么?之前可开过发票,销售退回么? 查看全部回复
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andy老师
你这是excel自动生成报表 你损益可结转了 查看全部回复
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能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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当月增加固定资产 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
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打印凭证的时候有设置吧 查看全部回复
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安叔老师
总账模块的数据是来源于固定资产模块的,你说的-42.73是哪里的数据呢 查看全部回复
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杨老师
所有凭证都记账结账了吗? 查看全部回复
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公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
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使用年限不确定的无形资产不需要摊销,但是企业至少应当于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。 查看全部回复
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一般是不平的 查看全部回复
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软著的研发成本结转到无形资产,按每次销售的金额结转收入,成本就是无形资产摊销 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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你公司代付,后期会还款么 查看全部回复
2444
可以 查看全部回复
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达到可以使用状态就可以的作为入账日期了 查看全部回复
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这个设备5年之后归谁呢? 查看全部回复
2665
火柴老师
您好,先找金蝶客服购买安装对应模块蝶,然后在模块中进行如下操作: 1. 新建成本核算体系; 2. 编制成本模板; 3. 填写成本明细; 4. 确定成本与绩效关联性; 5. 录入实际成本数据; 6. 对成本进行分析; 7. 把控成本,控制成本及各项成本项目的合理性,这样就可以实现成本有效控制了。 查看全部回复
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燕子老师
金额大吗?如果金额不大可以直接一次性入费用,金额大就需要摊销 查看全部回复
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确认蓝票已上传 查看全部回复
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甘老师
一般是计入无形资产 查看全部回复
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李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
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损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人,是申报什么税 查看全部回复
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你能不能发原图,现在的放大之后红色的一点也看不清 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
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是的,一般季度申报的财务报表是根据做账软件里的数据填报 查看全部回复
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孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
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你们是一般那是人吧 查看全部回复
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原则上只有辅材可以和工程一起开工程发票。其他的应该开供货发票 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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特种设备安装行业 查看全部回复
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那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
在《增值税暂行条例》及其实施细则,以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似,即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人,应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额,未按规定单独核算的,不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额,一般货物(劳务或服务)和即征即退项目需要分别核算和申报,防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中,从而导致即征即退多退增值税,或一般项目少缴纳增值税。 查看全部回复
3278
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提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
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进填制凭证—制单—整理凭证—选择期间—选择要删除的作废凭证—点击确认即可 查看全部回复
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之前有指定过现金银行存款科目的现金流量么 查看全部回复
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可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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合理的 查看全部回复
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如果单纯的销售是13 查看全部回复
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只要是实际的支出,确实收到了实物,符合固定资产条件的可以确认为固定资产 查看全部回复
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看本年利润科目 查看全部回复
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如果是用于工作可以计入固定资产核算的 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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可以开一张发票,开两行,分别开电子锁和安装费 查看全部回复
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那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2903
电脑所有权是个人么 查看全部回复
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你的意思就是固定资产还没完工,就出售了,是么 查看全部回复
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tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
2925
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
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你可根据发票金额录的凭证 正常根据发票录入的不会不一致 查看全部回复
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你们有代扣代缴个税的义务,可以直接从公账转款给他们,可以让对方提供银行账户 查看全部回复
2051
生活服务类 查看全部回复
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厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8532
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
安装什么,给客户安装么 查看全部回复
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首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2900
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
3551
正常情况下是的 科目余额表中的所得税费用跟利润表所得税费用应该一致 不过汇算清缴如果补缴税款 会计又没有去更正报表 就会导致所得税费用不一致 查看全部回复
3290
清岚
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
2366
审核人与制单人不能是同一个人 查看全部回复
8109
公基金是什么 查看全部回复
3027
税金及附加,应交税费 查看全部回复
电脑只是配给业务员使用的,后期还是要收回的吧 查看全部回复
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工业企业假退库,是指月末将已被领用但并未实际使用(耗用)的原材料等填制红字领料单,退回仓库;下月初填制相同内容的蓝字领料单等额领回,而实物不需移动的一种会计处理程序。 查看全部回复
1838
计入管理费用 查看全部回复
2507
以前月份的发票金额开错,红冲然后重开 查看全部回复
1955
活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7245
你是指购买收银软件的费用吗? 查看全部回复
3169
你密码输对了么 查看全部回复
3892
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
1896
需要等设备验收合格达到预定可使用状态确认收入 查看全部回复
2795
销售需要安装的设备,何时确认收入?在安装调试达到预定使用状态时确认收入 查看全部回复
7779
不可以用截图 查看全部回复
6731
建议做个电子备份 查看全部回复
2130
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3583
可以的 查看全部回复
1647
厂长也不是员工?有没有劳动合同 查看全部回复
1864
这是银行对账单吧 查看全部回复
3973
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
电脑一般计入固定资产 查看全部回复
3093
wam
这个使用费是全部由公司收取的? 查看全部回复
1639
符合固定资产确认条件的,像电脑类一般做固定资产 查看全部回复
9380
对的,以前年度损益调整科目是需要结转到本年利润 查看全部回复
2324
如果你要核对截止到某一天的银行余额,那你的财务账上的银行账也要做到那一天,不然余额肯定不一致的,科目余额表可以查询银行账,可以看到期初余额,本期发生额,期末余额,如果发现本期发生额不一致,还可以查下银行明细账,看看是不是哪笔金额记错了或者漏记了 查看全部回复
1656
主要是看你们价值的构成是那部分比重大一些,如果是主要制作顺带安装,那么开制作费比较合适 查看全部回复
2396
木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
1525
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
3885
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1785
外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
2758
是不是账上输错了,查一下账 查看全部回复
1957
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