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王苗苗老师
第30行 本期交纳上期应纳税额: 反映的是交纳上期税款。就是11月份缴纳10月份增值税税款的金额。 查看全部回复
1052
燕子老师
你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2401
安叔老师
无业务正常0申报即可,做账就按照实际发生业务记账, 查看全部回复
1063
小米
如果确实没有发生应税行为,当然可以零申报 查看全部回复
1424
patience
按应发工资申报 查看全部回复
1286
您好,每个地区税务局的口径不同,具体的建议咨询一下主管税务机关。 查看全部回复
2087
有合同么 查看全部回复
是的 查看全部回复
1994
不是的,按应付工资申报 查看全部回复
2176
福利费能准确分摊到个人么 查看全部回复
3494
可以汇总代开。 查看全部回复
1742
风险不大,只要正常申报纳税就可以 查看全部回复
1622
合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
1655
实际上这部分支出是公司承担了,是么 查看全部回复
1670
保险费有发票么,发票抬头是公司名称么 查看全部回复
1846
如果挂靠的车辆缴纳的保险费公司承担了,正常入账可以计入在管理费用-车辆保险费,但是不是自己公司车辆缴纳的保险费一般不得税前扣除。每个地区的相关规定可能不同,具体建议咨询一下主管税务局。可以让车主缴纳保险费,把保险补贴可以加到挂靠费里。 查看全部回复
2246
tammy老师
计入福利费中 查看全部回复
2245
小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
2050
需要 查看全部回复
5382
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
985
要的 查看全部回复
1991
有产权么 查看全部回复
1940
杨老师
实收资本到位了吗 查看全部回复
2345
检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
23804
a公司和b公司是什么关系呢 查看全部回复
1253
需要的,报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致 查看全部回复
2063
个人与用人单位解除劳动关系取得的一次性经济补偿金其收入在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过的部分按照《国家税务总局关于个人因解除劳动合同取得经济补偿金征收个人所得税问题的通知》(国税发[1999]178号)的有关规定,计算征收个人所得税。 查看全部回复
6462
是买的团体险么 查看全部回复
1349
需要更正22年的企业所得税年报 查看全部回复
2215
购进的固定资产有没有进项认证抵扣? 查看全部回复
1577
云峰老师
你好同学 计入福利费。 支付给其家属的抚恤金,不征收个人所得税。 查看全部回复
2279
可以从公户取款,取款的用途是什么 查看全部回复
1909
登录电子税务局,选择“税费申报及缴纳”。 选择“更正申报”,点击“申报错误更正”。 税种列表中选择“印花税”,输入申报日期,点击“查询”。 找到需要更正的记录,点击右侧“更正” 进入申报更正界面,重新修正申报数据后,点击“申报” 查看全部回复
3209
如果是需要插电的这种,可以做电子设备入账 查看全部回复
4248
给车辆购买保险和装饰可以计入车辆费用,根据使用部门可以计入管理费用/销售费用等。 查看全部回复
1546
个税系统里面填的是本年从入职到申报期累计的收入金额-累计的减除费用-累计的专项扣除-累计的个人社保,得出的应纳税所得额*适用税率 查看全部回复
1747
需要报税 查看全部回复
1449
一般是的,可能有地区差异 查看全部回复
2448
可以 查看全部回复
1944
借 其他应付款 dai 实收资本 查看全部回复
1701
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
1678
可以的,未弥补完的,每个季度都可以弥补 查看全部回复
2319
看看营业外收入里面有没有政府补贴收入,涉不涉及不征税收入。没有的话直接填营业外收入栏就可以了 查看全部回复
1562
又给监事发工资么 查看全部回复
1417
发放工资的单位是没有交社保的,是么,那申报个税时社保部分不填。 查看全部回复
1952
在你们当地申报吧,个税税务局不太查 查看全部回复
3776
五是填附加税信息 查看全部回复
2461
你有抵减项目吗 查看全部回复
1630
表二需要填,申报抵扣的进项税额,进项税额转出额,待抵扣进项税额,其他项目。一般数据是系统自动带出来的 查看全部回复
1974
在自然人电子税务局扣缴客户端里申报 查看全部回复
2366
andy老师
一般是不可以的 查看全部回复
1547
具体的是什么问题呢? 查看全部回复
1332
个人与用人单位解除劳动关系取得一次性补偿收入(包括用人单位发放的经济补偿金、生活补助费和其他补助费),在当地上年职工平均工资3倍数额以内的部分,免征个人所得税;超过3倍数额的部分,不并入当年综合所得,单独适用综合所得税率表,计算纳税。 查看全部回复
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扣缴义务人向居民个人支付劳务报酬所得,按次或者按月预扣预缴个人所得税。具体预扣预缴方法如下: 劳务报酬所得以收入减除费用后的余额为收入额。 减除费用:劳务报酬所得每次收入不超过四千元的,减除费用按八百元计算;每次收入四千元以上的,减除费用按百分之二十计算。 应纳税所得额:劳务报酬所得以每次收入额为预扣预缴应纳税所得额。劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率。 劳务报酬所得应预扣预缴税额=预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数 查看全部回复
1042
正常报废就行,不想影响所得税的话,汇算清缴的时候把这部分做纳税调增就行 查看全部回复
2312
西贝老师
同学你好,申报增值税不用填成本数据的哈 查看全部回复
2048
蓝老师
一般不需要,一般是申报季度所得税和年度所得税才需要上传财务报表 查看全部回复
2332
哈哈老师
您好,只需要申报,没有税费就不需要操作纳税缴款这步 查看全部回复
2388
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1911
是税局要求提供合同了么 查看全部回复
1806
纳税人跨区(县)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
1092
登录进去了么,点查询 查看全部回复
1151
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1981
报什么税款 查看全部回复
1732
你好,确实是好久没有看到你提问了哈 查看全部回复
1896
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2701
房租是申报简易征收增值税的,这部分对应的进项需要转出,请问转出的进项包括哪些方面呢(建造房产购买物资的进项税或者劳务的进项税;购买房产的进项税) 查看全部回复
1635
同学你好,可以正常申报记账,然后让员工转账到公司,或者次月发工资的时候直接扣也可以 查看全部回复
2789
建筑施工企业、铁路、公路、水利、水运、能源、机场工程建设施工企业等七类行业企业 查看全部回复
2031
每个门店是独立的法人公司吗? 查看全部回复
1566
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1542
嗯,这样不是正常的,就是多扣了员工的钱 查看全部回复
2061
附表一截图方便发一下么 查看全部回复
1935
申报的时候无票收入那填负数,开票收入那填正数 查看全部回复
2548
垫付时,借 其他应收款-保险公司 dai 其他应付款-员工,收款时,借 银行存款 dai其他应收款-保险公司。还款时,借 其他应付款-员工 dai 银行存款 查看全部回复
1856
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
1 你好 查看全部回复
2363
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
2075
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
2060
已经申报过了,所以不算逾期。 查看全部回复
7427
这是正常操作。 查看全部回复
2091
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
2504
你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
1576
实际发放的月份体现 查看全部回复
3205
这个月拿到工资,次月申报所属期这个月的个税 查看全部回复
2156
是一般纳税人么,是一般计税么 查看全部回复
2352
个税不需要计提,缴纳时借 应交税费-应交个人所得税 dai 银行存款,等发放工资时从工资里扣除。 查看全部回复
2023
工会经费是必须要申报的。 查看全部回复
1797
现在个税是累计预扣预缴 查看全部回复
2289
不影响 查看全部回复
2477
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1962
这个是按照全年平均人数来填写的 查看全部回复
1839
您好,需要按照劳务费申报个税 查看全部回复
1498
通常都是先申报 查看全部回复
4728
需要的 查看全部回复
2323
就是你10月发的如果是9月的工资,然后是11月申报个税。那就是9月的票 查看全部回复
2214
同学你好,你是说税务申报吗 查看全部回复
2172
个体户需要申报的 查看全部回复
1270
你好同学,不需要开发票。如果对方需要,可以开具不征税收入发票。 查看全部回复
3971
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