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王苗苗老师
是无偿转出么 查看全部回复
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代垫费用时,借 其他应收款 dai 银行存款等。支付外包费时 借 管理费用等 dai 其他应收款 银行存款等 查看全部回复
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杨老师
1与合同相关的费用借:工程施工-合同成本 dai:银行存款/应付账款 查看全部回复
2591
tammy老师
挂其他应收款 查看全部回复
2865
patience
借 原材料/库存商品 dai 银行存款 查看全部回复
2842
您好,代缴的什么 查看全部回复
2270
可以做1笔也可以2笔 查看全部回复
2731
正常是要做增值税的,月底不足10万讲减免的增值税转到营业外收入 查看全部回复
2001
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2563
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2519
你好 查看全部回复
2259
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1713
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
1940
借 在途物资 dai 银行存款等 查看全部回复
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缴纳的时候,员工自己交的这部分借方做其他应付款,不能进应付职工薪酬 查看全部回复
4063
wam
调整的去年,在2023年调整 借:利润分配一未分配利润 dai:坏账准备 查看全部回复
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借 银行存款等 库存商品 10*300 dai 主营业务收入 2000*10 应交税费-应交增值税进项 2000*10*13% 查看全部回复
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补缴税款的分录么 查看全部回复
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专项债资金是指专项债券资金,专项债券属于是地方政府债券的一种,指为了筹集资金建设某专项具体工程而发行的债券。你说的专债资金是什么意思 查看全部回复
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反方向分录 查看全部回复
2429
孙老师
你好同学,分录正确的 查看全部回复
2023
李伟老师
有发票吗? 查看全部回复
3070
进项税额不用写出来 查看全部回复
2649
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
8021
你好,是适用小企业会计准则吗 查看全部回复
2209
不用动B的 查看全部回复
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跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1732
你是借入方么 查看全部回复
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正在看 查看全部回复
可以计入营业外收入或其他收益或冲减充电站的入账价值 查看全部回复
2814
清岚
小牛的公允价值可以估计吗? 查看全部回复
2092
可以 查看全部回复
2176
是小规模么 查看全部回复
1952
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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借:应付账款B19445.85 财务费用一汇兑损益 倒轧 dai:银行存款一美元 2735×人民币中间价汇率 查看全部回复
2158
计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
2016
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3214
安叔老师
借财务费用 -dai款利息 dai银行存款 查看全部回复
2867
一次性交了多久的租金 查看全部回复
1934
如果涉及损益就用以前年度损益调整,多计提的所得税待实际缴纳时调整所得税费用。调减了其他流动资产具体是什么业务呢 查看全部回复
3071
可以的 查看全部回复
1783
按实际付款额入账 查看全部回复
2545
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
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别人是公司员工么 查看全部回复
3357
司仪跟婚庆公司是劳务关系么 查看全部回复
3848
甘老师
本月在固定的价值上再加上这个车辆购置税,接着往下计提就可以 查看全部回复
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计提工资 借,管理费用等 dai,应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借,管理费用等社保 dai,应付职工薪酬社保 发放工资 借,应付职工薪酬工资 dai,银行存款 dai,其他应付款代扣代缴社保 dai,应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
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正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3418
借:固定资产dai:银行存款 查看全部回复
2320
你们是什么公司 查看全部回复
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截图看不出来是收入还是支出? 查看全部回复
1814
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
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是什么调整了 查看全部回复
2382
本月发放的工资,下个月申报期申报个税就可以 查看全部回复
1703
燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
1843
为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
3993
借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
2328
秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
1861
付款 借:应付账款dai:应付票据 查看全部回复
2679
借:其他应收款dai:银行存款 查看全部回复
1430
是财政拨款的dai款贴息么 查看全部回复
正常做分录就行,就是你的账面进项税和实际申报的不一致,自己在申报表上备注一下就行(去年申报但未做账的月份进项税也是不一致的) 查看全部回复
5203
收到承兑汇票的时候 借:应收票据 dai:应收账款 承兑汇票到期 借:银行存款 dai:应收票据 查看全部回复
2446
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2303
可以直接调整科目,借 应付职工薪酬-应付住房公积金250 dai 应付职工薪酬-应付社会保险 250 查看全部回复
2188
暂估的收不回来的成本票,实际有没有支出成本 查看全部回复
3203
最后社保还是公司承担,是么 查看全部回复
1625
席俊义
专项应付款是国家拨入专门用途需要偿还的钱 查看全部回复
1301
当时银行钱给了,没做账是吧,个人那部分,你如果没冲应付职工薪酬,应该会有余额吧 查看全部回复
2733
印花税一般不需要计提,实际缴纳时借 税金及附加 dai 银行存款 查看全部回复
2530
借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
有什么问题呢 查看全部回复
2108
计入工程施工科目 查看全部回复
1946
意思说采购没有取得正式发票? 查看全部回复
2241
意思就是无偿收到货品 查看全部回复
2296
借:银行存款 借:财务费用(负数) 查看全部回复
3126
贸易公司把车卖给客户的分录吗? 查看全部回复
3029
认缴不做该笔分录,把该笔分录红字冲回 查看全部回复
2549
andy老师
首先要查找原因为什么账上的跟申报表上的不一致,然后再根据情况调账 查看全部回复
2936
收到残值什么意思 固定资产处理的时候残值折旧固定成本都结束了啊 查看全部回复
1717
金额少了还是多了呢 查看全部回复
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4021
资金由公司承担,发生的费用计入销售费用 查看全部回复
2049
是支付利息还是收到利息 查看全部回复
3128
冲减销售成本 查看全部回复
2275
借:以前年度损益调 dai:应交税费——应缴所得税 借:应交税费——应缴所得税 dai:银行存款 借:利润分配——未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
3317
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2094
是购进存货么 查看全部回复
2747
借应交税费-应交增值税-未交增值税827.47 应交税费-应交城市维护建设税20.68 营业外支出0.51 dai银行存款848.66 查看全部回复
3745
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2907
向银行等金融机构的dai款 借:银行存款 dai:长期借款或短期借款 查看全部回复
2112
是要补交税款么 查看全部回复
1730
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3551
借 其他费用 dai 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费,借 应交税费-应交城建税 -应交教育费 -应交地方教育费 dai 银行存款 查看全部回复
2989
你冲减的金额不一致,原分录红字要金额一致的 查看全部回复
1930
2499
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3978
借 其他应付款—暂估 dai 利润分配-未分配利润 查看全部回复
4010
借:应收票据dai:应收账款 查看全部回复
1830
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